求教一道税务的题求大神解答
2个回答财税会计专题活动
- 1、广告费、业务宣传费扣除基数=主营业务收入2000万元+其他业务收入400万元+视同销售收入100万元=2500万元
广告费、业务宣传费扣除限额=2500*15%=375万，本年广宣费可扣除=290+30-20=300万元，可扣除以前年度结转广宣费=75万元
所得税前允许扣除的广告费和业务宣传费合计375万元。
2、应纳税所得额=会计利润800万元+收入调增100万元+不合法凭证调增20万-扣除以前年度结转广宣费75万元=845万元
3、所得税税额=845*25%=211.25万元。
另外，你这个题的业务年度有问题，开始说2018年，后来问题上写2017年 - 这个不是专业人士真的不会，最好还是请教一下专业人士，或者是去税务局请教一下，不要太相信大家的回答
2、应纳税所得额=会计利润800万元+收入调增100万元+不合法凭证调增20万-扣除以前年度结转广宣费75万元=845万元 3、所得税税额=845*25%=211.25万元。另外，你这个题的业务年度有问题，开始说2018年，后来问题上写2017年
可比非关联交易毛利率＝可比非关联交易毛利÷可比非关联交易收入净额×100 4、补征企业所得税税款，并按日加收利息
一道关于企业所得税的题目，题目如图，给出详细过程，谢谢~ 1、广宣：1000*15%=150 2、业务招待：10*60%=6大于1000*0.5%=5，调增5 3、会计利润：1000-650-80-120-40-80-24+36=42 4、捐赠：42*12%=5.04，调增4.96 5、应纳税所得额：42+5+4.96-36+4=19.96 工业企业，...
购货单位当月“一般纳税人”资格未办下来，需次月办理。请问销货单位在当月开具的专用发票——购货单位又不能抵扣，开专用发票无用。建议先不开票，不做收入。在下月购货单位成为一般纳税人以后再开票。请问销货单位在当月开具的专用发票能在次月到税务局申请办理红字冲销吗？——没有合适的理由是不行...
(X*0.17-150)/X=0.01 X=937.5万元 可以开票的不含税金额最多为937.5万元，含税为1096.875万元，你需缴纳的增值税为9.375万元，其他税一般为增值税额的12%，即为1.125万元。
