我单位开具给A客户的增值税专用发票开成了B公司的，这个情况说明要怎么写？
4个回答财税会计专题活动
- 由B公司出具拒收证明，格式如下：
拒收证明
XXXX公司：
我单位是 B 公司，贵单位于 年 月 日 开具的 份增值税专用发票：
码：
发票号码：
金额：
税额：
以上 份发票，我单位未认证，未抵扣。
以上 份发票，因工作人员失误，误将A公司的开票资料传递给你单位，正确的单位和税号为：
单位全称：
税号：
地址：
开户银行：
账号：
现根据国税发【2007】18号文件的规定，拒收以上 份发票，并请贵单位按正确的单位和税号重新开具增值税专用发票。
公司
年 月 日 - 单位开具给A客户的增值税专用发票开成了B公司的，A客户是不可能入账的，把这张发票作废后重开吧。
- 一样是开错呀，只是有时是货物名称、有时是数量、有时金额、....开错项目不同而已..
希望能帮助到你！
没有给对方，那就由开票自己写说明，开通知单就可以啦... - 简单点的说明：开票员操作失误，需作废重开
由B公司出具拒收证明，格式如下：拒收证明 XXXX公司：我单位是 B 公司，贵单位于 年 月 日 开具的 份增值税专用发票： 码：发票号码：金额：税额：以上 份发票，我单位未认证，未抵扣。以上 份发票，因工作人员失误，误将A公司的开票资料传递给你单位，正确的单位和税号为：单位全称...
如果你开给对方公司的是增值税专用发票则税金由购方也就是对方公司交纳，如果开具的是普通发票则税金由你公司交纳
给客户开增值税专用发票金额和数量最少没有限额规定。只有最高额会有限额，要看公司在国税局备案的最高限额是多少。增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增...
如果说是自己对外开具增值税专用发票，则自己必须是一般纳税人，同时，对方客户也必须是一般纳税人，在税控系统维护客户资料时；要求客户提供营业招照、组织机构代码证、税务登记证及一般纳税人资格证明等材料，确认对方客户是一般纳税人，方可给开具 ，根据行业不同，税率有17%、11%、6%。从计税原...
一双方都可以申请。1、对方已认证，就应该对方去他们当地的税务局申请退回重开申请，再将审批完的文书转过来，就可以开具红字发票。2、对方如果没认证，并且在开票日2个月内，开票方申请会更方便些；从系统中先做红字发票导出，到U盘，到当地税务局申请审批，审批后即可开具红字发票。二、法票只能在当月...
