把作废的发票也申报了，已经扣税成功了，怎么办？
2个回答财税会计专题活动
- 你说的是货运专票吧？你确定该公司作废了吗？如果作废了话，抄报税时，作废的发票金额是不可能算到计税销售额里去的，有许多开票的人都不会操作这些，所以我建议你要对方查清楚，如果4月份没有作废成功这张票，那么五月份要在税控系统里面做发票冲红炒作，这样抄报五月份的税时，这笔发票金额就冲减出来了。
如果确实作废成功了，是你申报错误，扣税成功后报表是不能删除或者改小税额的，那你就跟该公司国税专管员招呼一下，下个月申报时，在附表一里面把多申报的金额扣减出来。让两个月的开票金额和应纳税额加起来是正确的。
其实相当于是多交了税，不操作税务这边倒是没什么影响，但是作为代理记账报税的会计，让公司的人发现了，会对你个人产生怀疑吧，到时候全年计算销售额和税额，账对不上总是不太好，所以建议你还是妥善解决，保证账票相符。
其实根据你的描述，我感觉该公司应该是没有作废成功的，因为你们是进税控开票，报表上的销售额是根据你们抄报税的金额反映来的，如果比对不符都会弹出提示啊。先查了再看是冲红还是调下月收入吧。 - 五月底前，可以从税控机开具申请单，到税务局开《开具红字增值税专用发票通知单》，然后再开具红字发票即可。
如果不作处理，不会有麻烦，毕竟你是多上税了。
但是，为客户着想，还是开了吧，能开为什么不开呢。
把过程也和客户说一下，让他知道开具红字发票的麻烦，免得下次还犯这种错误。
希望能帮到你哦！
作废了的发票不需要交税。当月的发票退回来后，可以直接作废，不用纳税；过月的发票如果退回来了，而且已经申报纳税了，可以申请开红票冲减当月纳税额。开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并...
因为作废就是把原来的错误发票从税务局服务器把冲掉了，只有开具正确的发票才要报税扣税. 增值税普通发票当月电脑开票系统可以作废，不用交税;但跨月不能作废，要在以后月份开具红字发票. 增值税专用发票、普通发票的作废条件: 同时具有下列情形的，为增值税专用发票...
开出的发票要作废，对方已抵扣，出现这种情况时可以有两种处理办法：1、当月：首先客户肯定需要对这张发票做进项税额转出；同时开票方再开具同样的一张发票请对方继续认证抵扣（双方都不受税负的损失）；2、跨月：上月开票方已经将发票作废，但是客户在收到发票后已经认证抵扣了，这时，客户只能是将这发票...
如果销货方已将记帐联作帐务处理，则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证，不得作废已开具的蓝字专用发票，也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。根据《国家税务总局关于进一步做好增值税纳税申报“一窗式”管理工作的通知》文号：国税函［2003］962号增值税一般纳税人发生...
若购货方已将发票申报抵扣，主管税务机关应通过《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》向销售方主管税务机关发出协查信息。销售方主管税务机关需实地核实发票作废原因及抄报税情况，并通过系统回函购货方主管税务机关。购货方根据回函情况依法处理。按规定，若销售方误操作作废且已如实申报交税，购货方可以将发票...
