软件企业怎么做税收筹划节税

软件企业怎么做税收筹划节税？笔者在本文会为大家介绍一下软件企业公司的一些税收优惠政策，希望能够帮助全国的软件企业公司增加可利用资金进行开源节流！
软件企业公司税收优惠政策列示：企业所得税税务筹划：1、公司可申请为高新技术企业，减按15%的征收企业所得税。
2、高新技术企业职工教育经费不超过工资薪金总额8%的部分准予税前扣除
3、对经认定的技术先进型服务企业，减按15%的税率征收企业所得税
4、软件企业定期减免企业所得税，两面三减半政策
5、在全国有特殊经济园区里，可申请企业所得税的税收奖励。
增值税税务筹划：1. 符合技术转让、技术开发免征增值税优惠条件的纳税人享受免征增值税优惠
2. 符合已使用固定资产减征增值税优惠条件的纳税人，按规定将相关资料报税务机关备案，享受减征增值税。
3. 在全国有特殊经济园区里，可申请增值税的税收奖励。
大家会发现，笔者在增值税和企业所得税的政策中都提到了同一种政策——经济园区的税收奖励！

什么是经济园区税收奖励：税收奖励：是各地的地方为扶持当地的经济发展，在一部分经济园区内给予了一些税收优惠政策，只要本地或者外省的企业入驻当地的经济园区，在当地正常纳税达量后（一般情况为纳税＞50万），即可申请增值税和企业所得税的税收奖励。
税务筹划奖励比例：增值税部分享受地方留存后的70%-85%的奖励；
企业所得税部分享受地方留存后的70%-85%的奖励。
兑现时间：纳税后，次月可兑现财政奖励。

小贴士：园区提供注册地址，企业无需在园区实地入驻，只需将企业入驻到当地，即可享受经济开发区的高额返税，该政策稳定性高，纳税达到一定量的企业都可申请享受。
税收优惠地区除了有限公司的高额税收返还奖励以外，在税收优惠地区税收洼地注册个人独资企业，还可以申请核定征收政策，核定征收的话不缴纳企业所得税，综合税负3.16%。
希望我的回答能够帮助到您，望采纳哦！

主要还是利用国家的一些税收优惠政策，大概如下：
1、增值税税收筹划
①取得软件企业资质，享受软件产品税收优惠。
②分别核算软硬件产品收入，享受嵌入式软件产品税收优惠。
2、企业所得税税收筹划
①利用研发费用加计扣除政策，享受税收优惠。
②申请相关资质，达到节税目的。
3、在税收洼地上海或者重庆注册一个个人独资企业，不需要缴纳企业所得税，个人所得税进行核定征收，完美解决成本问题。
详细内容想了解的可以联系我。

软件公司的主要成本为人工成本，几乎没有进项发票，因此软件公司普遍增值税税负率接近13%。这给企业带来非常大的税务负担。
解决方案有三个：
1、业务拆分：
因为销售软件产品，适用增值税税率为13%，提供软件维护服务适用增值税税率为6%。
企业一般在销售软件产品的同时会提供软件维护服务，所以，在签订合同时将两者分开，维护服务的部分就可以降低7%的税率。
2、获得双软认证：
国家对获得双软认证的企业实行增值税率13%的税率，但增值税税负高于3%的部分即征即退。所以实际税负只有3%。
3、将部分开发服务外包：
将部分开发服务外包可降低企业人工成本，又可获得增值税进项发票，从而降低税负。
外包给熟悉的个人独资企业，肥水不流外人田，熟悉的人成本可控风险可控，既降低了风险，又控制了税负，一举两得，何乐而不为呢。

明确公司的税收性质：软件销售及技术服务技术服务类的征收税率3%（小规模纳税人）6%（一般纳税人）软件产品17%
技术开发费的增值税可减免，需要将技术开发合同拿到当地的科技局备案。
研发费用加计扣除：能帮企业省所得税，例如，一个公司一年的研发费用是100万，做了研发费用加计扣除后，研发费用就可以按照150万来计算。就等于说多了50万的成本，自然利润就少，所得税就了。
申请一下高新技术企业，所得税按照15%的税率征收。
希望能够帮助到你。

可以通过委托代征 灵活用工 核定征收 注册个人独资企业的等方式来合理节税 具体的其实还是要看您的实际情况 节税都是定制化的

软件行业主要的税务问题就是缺少成本和进项，这就是导致企业的两大税种压力大，也就是增值税和企业所得税的税负较大。那么企业该如何着手解决企业的税负问题呢？

企业最直接的税务筹划方式就是利用税收优化政策，合理合法的降低企业的税负。税收优惠政策主要就是为了降低纳税人的税收负担，也是国家调控社会经济的一种手段，税收优惠政策作为税收制度和财政政策不可缺少的重要组成部分。同时有些地方政府也会根据地区的情况出台一系列税收优惠政策，减除或者减轻纳税人税收负担。

软件行业普遍存在的现象就是缺少进项成本，因为软件行业一般是技术类的，最大的成本就是人工研发、人工工资，这些都是不能抵扣的，自然而然企业的税负就肯定很大。企业可以通过以下政策来降低企业税收负担，提高企业的实际利润。

1、 企业可以申请认定“双软”即可获得“三免三减半”。
2、 企业的研发费用加计扣除可享受175%扣除
3、 “高新技术企业”，就可享受企业所得税减按15%征收。
4、 合理利用地方性税收优惠政策，可解决企业所得税和增值税税负问题，在园区注册有限公司就可以享受税收返还政策

具体政策：
一、企业入驻园区就可以享受税收优惠政策
增值税：享受地方财政留存（50%）的75%-90%
企业所得税：享受地方财政留存（40%）的75%-90%
企业当月纳税，财政奖励次月到账。

二、企业在园区注册个人独资企业
享受核定征收政策
不需要缴纳企业所得税和分红税
税负不超过3.16%
增值税：1%
附加税：0.06%
个人所得税：0.5%-2.1%

软件企业可通过上述政策来解决企业成本问题，降低企业的税负，企业也能合理合法的享受税收优惠政策，提高企业的利润，降低企业的税收成本。