收到旅游业开的发票，但发票上却写的会务费，这种情况应该是招待费还是会务费啊
5个回答财税会计专题活动
- 计入会务费。
至于所得税汇算是如何处理，那是所得税汇算的事情。
财务上可以计入会务费。 - 如果金额很大的话
即使你做会务费
将来税务来查你
一看是旅游公司开的发票
估计还得给你按招待费处理
如果超过招待费扣除的限额还要缴税
除非你开了会务费的发票
并且发票后面有个附件
写清楚比如住宿费是多少
餐费是多少
会议包会议室多少
服务费是多少
并且附件要改旅游公司的财务章
就是说清楚这个会务费具体是怎么花的
会务费也是很敏感的费用
其实这笔钱从会计角度来说
入招待费和会务费都可以
关键是税务来查你的时候如果查到这笔款会很麻烦
建议入招待费
如果有内部核算的话，入会议费，反映真是情况即可 - 按会务会处理,在凭证后附上会议文件附件和参会人员的签名.这样就可以在税前列支.
- 这是明显的擦边球。
都开成会务费 你就不要入招待费了，制作一些合理单据。所得税就不用调整了 - 既要真实反应业务内容，最好再向税务靠拢，减少汇算清缴调整
一看是旅游公司开的发票 估计还得给你按招待费处理 如果超过招待费扣除的限额还要缴税 除非你开了会务费的发票 并且发票后面有个附件 写清楚比如住宿费是多少 餐费是多少 会议包会议室多少 服务费是多少 并且附件要改旅游公司的财务章 就是说清楚这个会务费具体是怎么花的 会务费也是很敏感的费用 其实...
图方便，机械地设置。不开明细是不合规的开法，发票管理办法是要开具货物名称数量单价及金额造成这种问题的无非：1、商家图方便，机械地设置。2、很多工作人员不懂开发票的业务，第一个人怎么教的，后面的人就怎么学，他只交没明细的，后面的人也就只会开没明细的。
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公司为员工提供旅游奖励时，收到旅游公司的发票处理应依据不同会计科目。首先，明确发票付款人是公司，进账处理上存在两种路径。一般而言，进差旅费被视为一种灵活性操作，但遵循税法，公司应将此类旅游奖励计入员工的工资薪金。然而，为了在税务筹划上避税，企业可选择将费用记入差旅费项下。为实现这一操作...
发一个给我 回答： 没有啊，我记得我公司以前也是要旅行社开的发票上写学习考察而己。 追问： 怎么没有其它 人回答，我发票已经 开好了，开的是会议费，不能改学习考察 回答： 呵呵，很多单位是自己公司要求旅游公司开发票的名称，而不是象你这样被动。在开票前已经想好如何避税了。你可以退发票...
