增值税专用发票跨月怎么冲红啊

先在税控机打一份红冲申请单 再去税务机关审核盖章 审核盖章后方可开红字税票（当月审核当月冲）

一、普通发票跨月冲红步骤：
带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！
二、专用发票跨月冲红步骤：
1、发票没认证。
销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！
2、发票已认证，购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！

扩展资料:

开具红字发票条件
增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用发票的，视不同情况分别按以下办法处理：
1、是因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。
2、是购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单，购买方不作进项税额转出处理。
参考资料来源：
百度百科-红冲发票

一、普通发票跨月冲红步骤：
带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！
二、专用发票跨月冲红步骤：
1.发票没认证。
销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！
2.发票已认证。
购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！

根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》（国税发〔2006〕156号）第十四条
一般纳税人取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》）。
《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报《申请单》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。

一、普通发票跨月冲红步骤：
带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！
二、专用发票跨月冲红步骤：
1.发票没认证。
销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！
2.发票已认证。
购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！

将获取到的信息表编号（16位数字）告之销货方企业
销方企业，点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开—红字—导入网络下载红字发票信息表”；点击下载；选择相应条件，选好后，点“确定”；在下载的信息表列表中，双击选择本次所需的信息表
选择后，信息表中内容自动填写在红字专用发票中（此时不要对调出的内容做任何修改）【摘要】
增值税专用发票红冲步骤【提问】
您好，百度平台合作律师为您服务！已收到您的问题，请稍等！【回答】
点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表填开【回答】
如果需要红冲的正数发票已经认证通过，需要购买方企业在自己的开票软件中选择“购买方申请—已抵扣”;如果需要红冲的正数发票未认证通过，需要销货方企业在自己的开票软件中选择“销货方申请【回答】
按实际情况填写信息表中相应内容；点击“发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出”；选中刚开具的信息表，点“上传”，稍后点“下载”，获取信息表编号（16位数字）【回答】
将获取到的信息表编号（16位数字）告之销货方企业
销方企业，点击“发票管理—发票填开—增值税专用发票填开—红字—导入网络下载红字发票信息表”；点击下载；选择相应条件，选好后，点“确定”；在下载的信息表列表中，双击选择本次所需的信息表
选择后，信息表中内容自动填写在红字专用发票中（此时不要对调出的内容做任何修改）【回答】

增值税跨月开红字发票，先要在开票电脑的开票系统中，填写红字开票申请。将红字开票申请书，打印2份，并用U盘导出电子版。携带上述两样，和对应的正数发票复印件。（最好有购货方或销货方的相关说明）加盖好公章，去找你们企业的税管员。税管员同意并批复后，有一份回执给你，回执上有一组编号。回去后，在开票系统中开具红字发票，需要输入回执上那组编号才能开具。
整个过程非常复杂，所以每个月末。财会人员要和销售部门沟通，那些有问题的 ，最好在当月作废。

可以红冲，在本月弄负数就可以

先看发票抵扣没有,抵扣了由购买申请红字发票申请单,没有抵扣则由销方申请红字发票申请单,看当地税务要求是否需要购销双方的公章证明.