增值税专用发票，但是不给税点钱怎么办
1个回答财税会计专题活动
- 给对方，购货方不给钱，只能通过法律途径要回货款。为了更好地防范类似风险，建议： 1、最好的办法就是签定合同时约定清楚先开票后付款。 2、如果在合同中没有这样约定，在把发 票提供给客户时，需要做几个伏笔：一、让客户给开具一张收条，证明收到了发 票，但款项尚未支付；二、在发 票的背面备注，款项尚未支付。 在法理上，发 票是收款凭据，理应收到款后再开具。法院的一个判例很有代表性。双方因货款问题对簿公堂，销售方说购买方一直未付款，购买方说已经付款了，并且提供了销售方开具的发 票作为证明。最后法院判决的依据是什么呢？因为销售方没有证据表明自己未收到款，则以发 票为准，发 票被视为购买方已付款的凭证。
这样做有两大好处，第一：避免公司在没有收到客户款项的时候多交增值税 第二：可以倒B着税务局去查对方抵扣的这张发票，为什么在没有给你公司付款的情况下却还抵扣了这张增值税专用发票?即使违规,那也是对方的错误!
没有收到款，并不代表款项就一定收不回来。所以，还是需要区分具体情况进行处理。【法律建议】1、如果是长期合作的客户，之后也有继续合作的意向，那么相对催款会容易些，可以好好协商，到底什么时候把钱打回来，能不能尽早打...
1、开发 票未收到款：借：应收账款 9700+300 贷：主营务收入 9700 应交税费——应交增值税300 2、交税 借：应交税费——应交增值税 300 贷：银行存款 300 3、收到货款后 借：银行存款 9700+300 贷：应收账款 ...
签合同时应该表明自己是小规模公司，只能开3%的增值税专用发票，对方跟你签的合同是基于双方都是一般纳税人公司的基础上订立的。你可以和对方财务沟通按照3%来开票，多余的价款开个红字发票冲回去 ...
