专票跨月红冲发票怎么操作

冲红重开，其实就是将原蓝字发票对应开出红字发票冲红，然后再按照正确信息重新开具蓝字发票。

具体怎么操作？下面我们分增值税普通发票和增值税专用发票分别说明。

（一）增值税普通发票

对于增值税普通发票冲红重开来说，操作相对简单一些，只需要购买方将原发票退回给销售方，如果无法退回，比如发票丢失了，那么需要购买方税务机关出具有效证明，销售方拿到证明后，就可以到开票系统里开具红字发票了。具体操作步骤如下：

步骤1.在开票软件里，依次点击“发票管理”、“发票填开”、“增值税普通发票填开”，然后点击“红字”，在跳出来的对话框中，填写原来的蓝字发票信息，填写完毕后点击下一步。如下截图：

步骤2.之后，就会弹出对应的蓝字普通发票信息，请核对是否无误，如果无误，就点击“确定”，如下截图：

步骤3.之后，就会出现红字发票的票面信息，请再次核对，如果确认无误，就可以点击“打印”按钮，将红字发票打印出来。

步骤4.然后就是按照正确的普通发票信息，重新开具蓝字发票即可。