小规模实际税率1开了3如何申报增值税
- 如果开错税率不能在电子申报的,需要去大厅柜台申报。数据按照真实的销售收入和增值税申报,申报完大厅清卡。次月把开错的税率发票红冲,依旧要去大厅申报。
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直接在电子税务局申报,税率为3%的那一栏删掉,依旧按照13%的税率那一栏申报,申报完可以正常清卡。次月也是如此。
您好，申报时应该按照正确的应该开的发票税率进行换算申报。比如如果当时的税率时1%，则需要将开3%的发票，举例含税金额为10300元按照1%进行换算。即按照10300/1.01*0.01进行申报纳税。这样子处理可以申报，但是税控盘无法清卡，需要到税务大厅清卡 次月你需要将3%的发票进行冲红，并在开具一张争取的1%...
首先需要填写的就是日期，这个日期并不是填写报表的日期，而是税款所属期。小规模纳税人所属日期比较特殊，是按照季度来填写，比如第一个季度就是1月份到3月份，所以这个日期不要填错了。2、填写本期数据:小规模纳税人增值税申报表的本期数据就是当季度的数据，同时还要分清楚是货物劳务还是服务，这两...
您好~税率3开成1了申报的方法如下:小规模3%降到1%申报方法如下:1、登陆进入电子税务局,点击我要办税,再点击税费申报及缴纳;2、进入税费申报,选择增值税申报表;3、进入申报主表,栏次第2行填写:税局开具的专票金额或自行开具的专票金额。栏次第3行填写:金税盘自行开具的普票金额;4、栏次第10行填写:...
小规模纳税人开具3%税率的专用发票需要按照3%的税率申报纳税，无法享受1%的优惠。根据《 人民共和国增值税法》和相关政策规定，小规模纳税人开具3%税率的专用发票后，需要按照3%的税率进行申报纳税。对于季度销售额未超过45万的小规模纳税人，免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表（...
法律分析：不会造成什么影响，除湖北省外，其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人月销售额超过10万元 ，开具了征收率为3%的增值税普通发票的，可以在申报纳税时直接减按1%征收率申报缴纳增值税。需要提醒的是，按照《 人民共和国发票管理办法》等相关规定，纳税人应如实开具发票。纳税人享受减按...
