进项发票怎么做凭证

问题一：进项发票怎么写凭证 你好，你要看你的发票是做什么的，如果是你的原材料
借；原材料
应交税费-应交增值税（进项）
贷：应付账款
望采纳

问题二：进项发票做账如何处理？ 11月份收到开具的发票，收到时候做：
借：库存商品
应交税金-应交增值税-偿项税金
贷：应付账款-XX公司
你11月没有去认证，只是帐同税报有差异而已。
你没有必要做 ：应交税金-待抵扣进项税

问题三：已认证的进项发票怎么做会计凭证 上个月做过帐务处理了的吗？如果没有，就直接做：借：库存商品 应交税金-应交增值税-进项税 贷：银行存款、应付帐款等

问题四：拿到增值税进项税发票后要怎么做会计分录 一般纳税人如果不是辅导期间，一般不会设置待抵扣进项税。如果发票所载费用或支出你要入帐，相应的发票载明的进项税也得同时处理，税务部门不可能让你人为调节税负的。所以，按照正常的处理方式：
借：资产或费用科目
借：应交税费―增值税―进项税额
哗 贷：应付账款（或银行存款）

问题五： 怎么做记帐凭证 同采购或销售业务一同入账，做凭证啊。
如果是采购，使用“付款凭证”
贷方科目：银行存款
摘 要 借方总账科目 明细科目 金额
采购**** 原材料 **** ****
增值税进项 应交税费 应交增值税 ***
合计 ****
如果是销售，使用收款凭证，登记方法同上。

问题六：小规模纳税人开了进项票怎么做账 你好，由于＂小规模纳税人＂不存在抵扣的问题，所以就算开了进项票也只能将＂进项＂税额记入成本或者费用里面进行核算。 供参考。 查看原帖>>

问题七：我本月收到购买的商品进项发票，会计分录怎么做呢？ 可以分批认证的，下月数据传到国家税务总局，到二月份比对结果下来后，你才能抵扣当月的销项税。
做会计分录时，最好是你认证了多少做多少，剩下处先留着（注意180天的抵扣期限），下回认证了再做，不然你帐上的进项和报表上的就对不上了

问题八：购办公用品收到增值税专用发票怎么做账，有没有做进项税的啊 如果你公司是增值税一般纳税人的话，办公用品的进项也是可以进行抵扣的，可以做进行，将抵扣联进行认证。不过，也可以不抵扣，直接计入管理费用-办公费。这个看公司的会计处理习惯吧。如果不是增值税一般纳税人的话，那就只有直接计入办公费了。

问题九：增值税专用发票为抵扣联该怎么做凭证 增值税一般纳税人应按照税务机关的要求将《抵扣联》装订成册。每100份装订成一册。当期未满100份的以实际取得的份数装订成册，并加封面每册必须按封面要求填写。

问题十：进项负数发票怎样做凭证 借 原材料（红字）'
贷鸡 应付帐款（红字）
贷 应交税费――增值税（进项税额转出）（蓝字
或
借 应付帐款（蓝字）
贷 原材料（蓝字）
贷 应交税费――增值税（进项税额转出）（蓝字）