用友T3里面如何应收冲应付，因为是客户没有开发票
3个回答财税会计专题活动
- 可以只设置一个往来账户，不管是客户还是供应商，都通过这个账户核算，这样就可以完整的体现这个客户的一切经济业务了
- 一般是：
先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。
月末，冲抵应收应付款：借：应付账款
贷：应收账款
关于未收到发票，一般是按照暂估入库处理；由于对你单位情况不了解（如是否采用单到回冲、还是月末回冲、差额回冲？），不便做进一步讨论。 - 在存货中增加“运费”一项存货，将其进项税率改为“7%”
另外在基础档案中增加费用项目，然后在采购系统中增加一张运费发票
将运费发票和采购专用发票和入库单进行结算
在应付款中进行单据审核后制单处理就可以生成这个凭证了，不会可以私信留qq远程看看
先分别核算：收到采购发票入库后，按照流程，在“供应商往来制单”，在“应付账款”为该单位设置明细帐户，进行应付核算；销售货物时，开销售发票，在“应收账款”为该单位设置明细账户，进行应收核算。月末，冲抵应收应付款：借：应付账款 贷：应收账款 关于未收到发票，一般是按照暂估入库处理；由...
1、打开用友T3财务软件，点击销售管理模块，填写一张销售给客户甲2台冰箱的发货单并流转生成销售发票，对销售发票进行复核；2、向供应商A购买椅子，填写一张采购入库单并流转生成采购发票，并对采购发票进行复核后结算；3、点开销售管理，点击"客户往来"，选择"应付冲应收"；4、应收选择"客户甲"，点击"...
如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。点击“应收”页签，输入过滤条件。日期：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期，转账的日期要...
应收冲应付的时候，它做的是直接转账。不用其他特殊单据了。要制凭证的话就直接进应收（因为是应收冲应付）里面生成凭证那里，选择转账还是什么的制单（全选也不会错）制单就好了
用友 T3 中途建账时输入应收应付明细账期初余额的具体操作是：首先，打开用友 T3 财务软件，进入系统后选择“总账”菜单下的“设置”选项，然后点击“期初余额”，系统会引导你进入期初余额录入界面。在期初余额录入界面，你需要分别选择“应收账款”或“应付账款”科目，点击“明细”按钮后，系统会开启...
