出口退税，增值税一般人附表二填错了怎么办？？
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- 如果是填写少了是可以申报通过的，只有销项填错了才不能过，你这个应该去税务局手工修改申报表，带上正确的申报表、认证通知单、公章、税务登记证副本。
对于增值申报表附列资料（表二）中第三项待抵扣进项额中第26栏“按照法规定不允许抵扣”，其应反映期末已认证相符但未申报抵扣的防伪控增值税专用发票中，按照法规规定不允许抵扣的部分。这部分发票只能作为出口退税凭证使用，旨在严格遵守税法规定，确保税收公平与合规性。
在完成出口退税的勾选操作后，填写附表二的步骤相对明确。首先，您需要进入附表二的增值税抵扣明细导入页面。接着，在这个界面中查找对应的发票，并将发票的用途修改为“用于出口退税”。完成这一操作后，您可以进行发票的导入。在导入过程中，务必核对“待抵扣进项税额”栏中的发票张数和金额是否与您用于...
出口退税的进项税额需要填写在增值税纳税申报表上。具体步骤如下：首先，填写表一，在三栏“免征增值税货物及劳务销售额明细”中，填写17栏“未开具发票的销售额”。其次，填写表二，在第二栏“认证的发票和税额”中，填写14栏“免税货物的税额”。这样就能正确填写出口退税的进项税额。在增值税纳税申报...
外贸企业退税不填写，征退税差额也不用做转出，若没记错的话：表二25栏为上期末已经认证数据，26栏为本期认证数据，27栏为期初到本期已认证相符数据，28栏为已经申报出口退税的数据．（28栏小于等于27栏）
出口退税的具体金额应当填写在《增值税纳税申报表》的第十五行“免抵退货物应退税额”栏目中。这一填写方式与“应交税金-应交增值税”账户的贷方“出口退税”栏的本期发生额相吻合。这意味着，企业在申报出口退税时，需要确保这两个栏目的数值一致，以保证申报的准确性。在具体操作中，企业需要仔细核对...
