对方发票多开了9分该如何入账
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- 按以下步骤处理账务处理（1）按照发票金额入账借：现金等（实际收款额）借：应收账款（多开金额）贷：主营业务收入贷：应交税金--增值税（2）多开的金额暂时在“应收账款”科目中挂账，以后做坏账损失处理。发票多开处理时应注意当月错开发票可作废，跨月错开发票需红字冲回。发票是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据。
按以下步骤处理账务处理（1）按照发票金额入账借：现金等（实际收款额）借：应收账款（多开金额）贷：主营业务收入贷：应交税金--增值税（2）多开的金额暂时在“应收账款”科目中挂账，以后做坏账损失处理。发票多开处理时应注意当月错开发票可作废，跨月错开发票需红字冲回。发票是发生的成本、费用或...
对方公司多开了发票的处理方法如下：1、核实发票金额是否与实际支付金额一致，如果发票金额大于实际支付金额，则按实际支付金额入账；2、发票金额小于实际支付金额时，补齐实际支付的发票数额后方可入账；3、对于多开的发票，及时与开票方联系，要求其纠正错误，并开具正确金额的发票；4、开票方拒绝合作或存在...
对方多开具发票，如果后期会把多开的金额开具红字发票的话，先按发票金额入账，借：原材料等，借：应交税费-应交增值税-进项税额，贷：应付账款等，后期收到多开金额的红字发票，借：原材料等借方红字，贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出，贷：应付账款等贷方红字，如果后期不再开具红字发票，收...
发票金额多开且已被对方认证的情况下，需迅速与对方沟通，要求对方将已认证的发票退回，重新开具正确的发票。若对方已认证无法退回，应在当月将原发票作废，并重新开具正确的发票。对方公司应将已认证作废的发票税金进行进项税额转出处理，具体操作需在月初申报时完成。若未能及时处理，隔月将增加处理的复杂...
收到的发票金额多开了，发票金额大于付款金额的，不受影响，按照10000元入账即可。发票金额大于付款金额的处理情况:开票方(收款方)优惠，不计零头，但不愿做返利开红票手续。报销人让开票方故意多开，以便报销时可以虚报。备注说明:账务处理时，应该按实际付款金额入账，发票金额大于付款金额的，不受影响...
