我司是小规模公司，收到对方公司开出的20000元的服务费发票。怎么做分录。
2个回答财税会计专题活动
- 如果该服务费发票是主营业务成本的的，会计分录是：
借：主营业务成本 20000
贷：银行存款 20000 - 神马服务费不说？留待自个解决！
会计分录：借:管理费用10000 贷：应付账款/银行存款——A公司10000 小规模纳税人收到增值税专用发票：1、退回增值税专用发票，让对方重新开具增值税普通发票。2、如果跨月的情况下，需要开红字发票，再开正数发票，最好是当月退回，直接作废，重新开具普通发票就可以了。3、小规模纳税人按征收率申报缴纳...
当月未开发票：借：银行存款 贷：预收账款或应收账款 下月给了发票后：借：预收账款或应收账款 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税
企业为实行一般计税方法的一般纳税人，收到发票时会计分录为借贷两个入账方法借：原材料等根据发票内容计入对应科目应交税费应交增值税进项税额贷：银行存款或应付账款等科目，如果企业为小规模纳税人或实行简易计税办法的一般纳税人，收到发票时会计分录为，借：原材料等根据发票内容计入对应科目。一、企业...
我是小规模纳税人，我司未开发票但收到货款了应该怎么做分录？ 收款：借：银行存款，贷：预收账款或应收账款 下月开票：借：预收账款或应收账款，贷：主营业务收入，贷：应缴税费-应交增值税 我们公司是小规模纳税人，收到未开发票的收入，该怎么做账？ 没开发票就不做帐！要么做预收。小规...
你好！首先你先要了解自己公司是一般纳税人还是小规模纳税人，如后者，没有进项抵扣的。如果你公司是一般纳税人，拿到对方公司开过来的发票，你要看看是什么发票，如果是增值税专用发票，这个可以抵扣，如果是普通发票，是不能进行抵扣的，只能做费用。
