如何解决开增值税普通发票发票时，金额不变，吨数开大，单价开低的问题。
4个回答财税会计专题活动
- 这本身就不对，制造了销售数量的虚增，如果你每月生产入库数量正常，最后的结果肯定会导致库存数出红字，这样就自然会引起税务机关的关注了。如果你们本身有一些销售部需要开发票，外帐不记账的话，还勉强可以平衡一下。你得关注每月的收发存存货帐的勾稽关系，力争账面库存数不出现负数，另外，还要编一个仓库存货管理帐来与财务账配套，只能说这么多了。
- 反正你们单位不是有不开票的吗.到月底统计出差的吨数,多开些材料发票进来抵扣,多做点库存商品不就行了吗,如果差的吨数很多,你些把别的单位的发票或是到月底的推到下个月开,千万不要去改什么单价,你们水泥厂一般商品的品种不多,而且又是大宗基础建材,税务局对这种价很敏感的,千万不要用降单价增数量的蠢办法,这种办法只适合商品名称多,税务局的人一般又接触不到的商品才这么处理,
- 你有管库存和成本吗？如果不用管，没有你多大事，如果用管，就把责任推给老板，因为你的数量和库存对不上，税务局是不让的，你就跟你的老板说，库存数量严重不符，税务局会查咱们的，让老板想办法，找发票什么的，只要能把进项找来就没事了。老板既然让你这么做，他心里有数。
- 首先要说清为什么要增加销售数量？以后才能对症下药
企业销售货物过程中，应按规定向对方开具相应的发票。开具增值税普通发票时，应计入应收账款科目等进行核算，相关的账务处理是什么？开具增值税普通发票如何做账？借：应收账款（价税合计金额）贷：主营业务收入（不含税收入金额）应交税费-应交增值税-应交销项税（按征收率计算）应收账款是指企业在正常...
可以开具红字发票进行冲正，然后重新开具蓝字发票。在6月份的发票中，如果涉及了开具4%和17%税率的发票，可能会导致重复开具发票的情况。正确的处理方式是确保每张发票的税率准确无误，避免重复开具和混淆。通过以上步骤，企业可以妥善处理税率错误的发票问题，确保会计记录和税务申报的准确性和合规性。
需要准备相关资料，登录税务系统，录入开票信息，核对并确认发票信息，打印并交付发票，以及保存开票记录。一、准备开票所需资料 首先，开具增值税普通发票前，需准备相关资料，包括：销售合同或发票开具通知单、购买方的税务登记证号或统一社会信用代码、商品或服务的名称、规格、数量、单价、金额等详细信息。...
根据 的相关税法规定，增值税普通发票是可以补开的。如果您在开具发票时发现有遗漏或其他错误，需要补开增值税普通发票，您可以按照以下步骤进行：首先，确认需要补开发票的具体信息，包括发票类型、 码、发票号码、开票日期等，以及需要更正的具体内容。其次，根据发票管理部门的要求，填写补开申请表...
2、如果是一般纳税人收到其他单位开具的增值税普通发票，那么该进项税是不能抵扣的，相关税费计入购进产品的成本中。3、举例：例如企业购进原材料。如果取得的是增值税普通发票：借:原材料 贷:银行存款(或应付账款)如果是收到增值税专用发票:借:原材料 应交税金---应交增值税---进项税额 贷:银行...
