发票已经抵扣了，怎么处理呢？
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- 发票开错，但已抵扣，具体办法如下：1、如果当月发现错误，无论是普通发票还是专用发票，处理方法都是一样的；2、在税控系统中找到错误的发票，双击，然后单击作废，可以根据需要重新开具发票；3、无效发票应填写完整，然后加盖公司统一发票注销章，如果需要跨月作废发票，普通发票只需在税控系统输入发票编码，然后开具红字发票；4、可以在会计处理过程中核销收入红字，如果是特价票，打开税控盘，点击开红字发票，应该根据实际情况来选择。《 人民共和国发票管理办法》第八条 印制发票的企业应当具备下列条件：（一）取得印刷经营许可证和营业执照；（二）设备、技术水平能够满足印制发票的需要；（三）有健全的财务制度和严格的质量监督、安全管理、保密制度。税务机关应当以招标方式确定印制发票的企业，并发给发票准印证。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。任何单位和个人不得有下列虚开发票行为：（一）为他人、为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（二）让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票；（三）介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。第二十四条 任何单位和个人应当按照发票管理规定使用发票，不得有下列行为：（一）转借、转让、介绍他人转让发票、发票监制章和发票防伪专用品；（二）知道或者应当知道是私自印制、伪造、变造、非法取得或者废止的发票而受让、开具、存放、携带、邮寄、运输；（三）拆本使用发票；（四）扩大发票使用范围；（五）以其他凭证代替发票使用。税务机关应当提供查询发票真伪的便捷渠道。
当进项发票已经完成抵扣后，需要正确记录税金的会计科目。以购进原料为例，若未进行认证，则会计处理如下：借：应交税费—待抵扣进项税 贷：应付账款（或银行存款）随后，当材料入库时，应进行如下账务处理：借：原材料 贷：应付账款（或银行存款）接着，继续记录进项税：借：应交税费—增值税—进项税...
抵扣进项税额的会计处理可以遵循以下步骤：首先，当收到进项税时，应进行如下会计分录：借：应交税费—应交增值税(进项税)其次，当开出 时，会计分录如下：贷：应交税费—应交增值税(销项税)销项税与进项税在“应交税费—应交增值税”科目中记录，余额可能为正数或负数。每月末，必须将余额...
抵扣进项税额的账务处理方法如下：首先，收到进项税时，会计分录为：借：应交税费—应交增值税(进项税)贷：银行存款等 其次，开出 时，会计分录为：借：主营业务成本等 贷：应交税费—应交增值税(销项税)销售时的销项税与采购时的进项税相抵减后的差额即为本月应交税金。销项和进项在“...
抵扣过的发票在符合一定条件下是可以进行红冲处理的。纳税人需要了解红冲的条件、操作流程及注意事项，确保红冲操作的合法性和准确性。在进行红冲操作时，纳税人应遵守税收法律法规和相关税务政策的规定，以确保自身权益不受损害。法律依据：《 人民共和国发票管理办法》第二十四条规定：任何单位和个人应当...
开出的发票要作废，对方已抵扣，出现这种情况时可以有两种处理办法：1、当月：首先客户肯定需要对这张发票做进项税额转出；同时开票方再开具同样的一张发票请对方继续认证抵扣（双方都不受税负的损失）；2、跨月：上月开票方已经将发票作废，但是客户在收到发票后已经认证抵扣了，这时，客户只能是将这发票...
