专票已经抵扣了对方还能冲红吗
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- 专票已经抵扣了对方还能冲红，已经认证抵扣的增值税专用发票，由采购方填写信息表到其主管税务机关提交申请单，并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理，等国税局批准后，由销售方开具红字增值税专用发票，开了红字发票，销售方要根据红字发票的记账联，做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。
法律主观：对方已经抵扣专票但是需要冲红的，应该由购买方在 新系统中填写申请开具红字增值税专用发票信息表，并根据信息表做进项税额转出。信息表传送给主管国税局，系统自动审核后，生成信息表编码，传送给销售方，销售方根据信息表开具红字增值税专用发票，并将发票联和抵扣联交购买方做红字账务处...
已经抵扣的专用发票还是可以冲红处理的，已经开具的发票，如果在以后期间发现的，不能作废处理，只能开具红字发票，对于受票方来说，如果已经认证抵扣的，可以在收到红字发票的时候，做进项税额转出。
已经认证抵扣的增值税专用发票，需要开具红字发票的，必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请，并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理，等国税局批准后，由销售方开具红字增值税专用发票。开了红字发票，销售方要根据红字发票的记账联，做与原来分录一致的负数或红字分录进行冲减。借：银行存款/应收账款...
发票已抵扣但对方要红冲处理方法如下：1、购买方申请红字信息表并审核；2、购买方获取审核通过的红字信息表；3、购买方开具红字专用发票，并将发票联和抵扣联交销售方做红字账务处理；4、购买方将已开具的红字专用发票交主管国税局；5、主管国税局审核并生成红字信息表编码；6、购买方将生成的红字信息表...
法律主观：当跨月以后，就只能给开具红字发票进行负数冲平 在“发票管理”——“红字发票管理”——" 增值税 专票红字信息填开"中可以选择是购方还是销方，一般情况下如果购方已经进行了抵扣则由购方开红票，未抵扣由销方开红票。我的发票未抵扣所以选择销方，录入发票信息查找到发票，并有信息提示...
