增值税申报表的填写
4个回答财税会计专题活动
- 你问的是增值税申报表（表二）本期进项税额的明细
首先，辅导期企业进项规则是：本月认证相符不抵扣，下月才能申报抵扣。
你每月发票认证结果通知单出来时，就说明该发票税局已经认证通过了。
所以该表
第23栏 “期初已认证相符但未申报抵扣”指的是11月以前已认证相符但11月还未申报抵扣的进项。
第24栏 “本期认证相符且本期未申报抵扣”指本月也就是11月认证通过的进项合计。
第25栏 “期末已认证相符但未申报抵扣”指8月、9月、10月、11月已认证未抵扣进项合计=23栏+24栏-3栏（前期认证相符且本期申报抵扣）
辅导期填该表应注意的逻辑关系：3栏=23栏+24栏-25栏 希望对你有帮助 - 你的税管员不管你吗？
你就问他啊，他管你这个企业，你所有问题都照他
填写增值税纳税申报表具体项目填写说明：(一)本表“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间，应填写具体的起止年、月、日。(二)本表“纳税人识别号”栏，填写税务机关为纳税人确定的识别号，即：税务登...
一般纳税人增值税纳税申报表怎么填写1、税款所属时间,指纳税人申报bai应纳增值税的所属纳税期,填写具体的起止年、月、日.2、填表日期,指纳税人填写《增值税纳税申报表》的年、月、日.3、纳税人登记号,按纳税人办理税务...
法律主观：增值税申报表的填写应载明以下的内容：1、单位名称、法定代表人或者业主姓名及其居民身份证、护照或者其他合法证件的号码；2、住所、经营地点；3、登记类型；4、结算方式；5、生产经营方式；6、生产经营范围；7、注...
写 1、填写增值税申报表：（1）填写本期应纳税额：根据本期销售额和税率，计算出本期应纳税额；（2）填写本期已缴税额：根据本期已缴税额，填写本期已缴税额；（3）填写本期应补（退）税额：本期应补（退）税额=本...
法律分析：增值税纳税申报表的增值税一般纳税人在纳税申报时，必须同时附列《发票领用存月报表》、《增值税(专用/普通)发票使用明细表》、《增值税(专用发票/收购凭证/运输发票)抵扣明细表》等三个附表。法律依据：《 ...
