之前客户给我打款.我给他开了票，现在要退款。关于税费这块怎么操作呀

公对公收款，开了发票。
当月开票，当月可以作废。
上月开发票，次月可以办理退票，在发票系统里做退票，开一张红字发票冲销。
既然是退票，销售是对公的，收款也是公对公。退款必须是按公对公账户退回。不能打给个人账户。如果是当月开出的增值税普通发票，则可以直接在开票系统中直接作废，然后在退回作废的发票上加盖“作废”章。如果发票跨月，则不能够直接作废，而要开红字发票冲回。，退款时按原凭证会计科目做红字数据冲销就可以啦。