增值税认证不抵扣怎么申报增值税

增值税认证不抵扣怎么申报增值税

增值税认证不抵扣，需要在进项税额栏次填写，同时在进项税额转出栏次填写申报。

进项已认证本期不抵扣怎么申报

未抵扣的发票已入账,税额做在应交税-应交增值税-待抵扣这个明细科目中,下月抵扣后再转到进项税。进项发票没有抵扣有两种情况:1、已认证未申报,2、未认证未申报_对于这两种情况,国税局专门出了国家税务总局公告2011年第78号:增值税一般纳税人取得的增值税扣税凭证已认证或已采集上报信息但未按照规定期限...

不抵扣勾选后怎么填申报表

法律分析：不打算抵扣已经认证的进项税，做进项税转出处理，可抵扣的进项税多，应交税费就是负数。具体做法如下：1、收到进项：借：应交税费—应交增值税（进项税）。2、开出 ：贷：应交税费—应交增值税（销项税），销项 - 进项 = 本月应该交税金（销项和进项在“应交税费—应交增...

已认证已申报,没抵扣怎么办

已经认证但在纳税申报中未进行抵扣的,唯一的办法是按照退货处理,先通过开具红字增值税专用发票冲销,然后再开具相应的正数专用发票进行认证抵扣.《国家税务总局关于未按期申报抵扣增值税扣税凭证有关问题的公告》(国家税务总局公告2011年第78号)第二条规定,客观原因包括如下类型: (一)因自然灾害、社会突...

认证不抵扣进项税怎么处理

如果是未抵扣的发票已入账,税额做在应交税-应交增值税-待抵扣这个明细科目中,等待下月抵扣后再转入到进项税这一账目上.而进项发票没有抵扣有两种情况,一是已认证未申报,二是未认证未申报.对于这两种情况,国税局专门出了相对应的措施:1、增值税一般纳税人取得的增值税扣税凭证已认证或已采集上报信息但...