本月开的销项负数发票没有入账，下月再做帐可以吗？

已结转完成本,负数发票未入账,怎么办?

发现负数的没入账，只有下月再入账了。

收到销项负数发票怎么做账

1、原来的发票未入账（兰字的），负数的也不要入账。已入账作反向分录就可以了。2、后附发票的记账联。那张错票的发票联,新开具销项负数的两联，都放在负数发票的存根联后面。3、报税抄税时，会自动减掉销项税金。如果不会的话，在表一上减掉。报税时将负数发票的剩余联，连同开据负数证明之类的东...

销项负数发票问题处理

当购货方未能进行认证且未入账，退回的发票自然无需进行进项税额转出。如果增值税专用发票并非当月开具，销售方在开票时已进行了相应的账务处理。在这种情况下，进行销项负数发票操作时，销售方应采取以下步骤:首先，根据开具的红字增值税专用发票通知单，开具一张负数发票。具体操作如下：借：应收账款（银行...

销项负数发票怎么申

在进行报税时，如果遇到当月没有开票收入但开具了销项负数发票的情况，应该如何处理呢？首先，需要在申报期内进行申报，具体步骤为：在增值税专用发票或普通发票栏填入销项负数金额，而在未开具发票栏填入与销项负数金额相同的正数，这样可以确保当期申报金额为零。需要注意的是，这一操作适用于前期没有收入但...

负数发票如何做账

重新开具正确发票。1、符合发票作废条件的，发票收回所有联次后，在纸质发票上注明作废，并在开票软件中作废发票电子数据。2、原来的发票未入账，负数的也不入账。已入账作反向分录就可以。3、后附发票的记账联，那张错票的发票联、新开具销项负数的两联，都放在负数发票的存根联后面。