上个月无意作废的发票对方已抵扣了，这样怎么办？
3个回答财税会计专题活动
- 那是他的问题，与你没关系。你要做的就是告知对方那张发票已经作废。
奇怪的是抵扣没有认证吗？如果认证，要不他不能抵扣，要不你不能作废，怎么会有这种两边不通气的情况。 - 开票方，违规、补税。
- 首先，已作废的发票对方是可以抵扣的，现在的增值税系统不是很先进。
再次，怎么办，主要是购货方需要与主管局沟通，但有一些资料需要销货方准备，具体如下：
一、销货方需准备资料
发票存根联复印件两份。
发票作废信息打印两份，在开票系统中可以查询。
以上资料必须加盖公章，并注明“与原件相符”字样，当事人签署日期，并签字。
二、采购方需准备资料
发票联、抵扣联复印件两份。
物资入账凭证，包括记账凭证与入库单等复件两份。
进项税转出凭证及账页两份。
以上资料必须加盖公章，并注明“与原件相符”字样，当事人签署日期，并签字。
这些东西都要交到购货方的主管分局，然后他们在税务的系统里审批等等等等，就可以了。
但是由于销货方的发票已经做废了，购货方是不可以抵扣的，需要做进项税转出，然后由销货方再次开出发票，再抵扣进项税。
不会涉及罚款、滞纳金等问题。
若对方已将发票认证，信息上传系统，删除已不可能，此时应采取补救措施。稽核系统会提示比对不符，税务总局会通过《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》通知购货方的主管税务机关核实情况。此时，销售方应将误作废的收入作为“未开票收入”申报并缴税。若购货方已将发票申报抵扣，主管税务机关应通过《增值税抵...
开出的发票要作废，对方已抵扣，出现这种情况时可以有两种处理办法：1、当月：首先客户肯定需要对这张发票做进项税额转出；同时开票方再开具同样的一张发票请对方继续认证抵扣（双方都不受税负的损失）；2、跨月：上月开票方已经将发票作废，但是客户在收到发票后已经认证抵扣了，这时，客户只能是将这发票...
若税票已作废，但对方已将其抵扣，处理此问题需采取补救措施。税务局通常能在金税系统内于三个月内稽查出来。此时，正确的做法是重新开具发票给对方，让其将已作废但已抵扣的发票作为进项税额转出处理。具体操作流程建议咨询您所在国税局。我曾有朋友遇到类似问题，起初感到困扰，担心可能需要补缴税款。但在...
你让对方做进项税额转出，再重新开具发票，对方可以重新抵扣进项税额的。
隔月了发票不能做废，只能红冲，发生退票，销方做红字申请单，然后开负数发票，再按原金额开具正确的发票，会计上不做任何处理。
