开的销售发票当月没有及时做帐怎么办
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- 如果还没出本月，并且发票接受单位还没有认证，可以开具红字发票冲销，并追回发票联和抵扣联，并向对方说明情况（下月初再补开）。
如果发票接受单位已认证，而本单位又未入帐，那么唯一的方法是，按已入帐的数据填报增值税纳税申报表（即按已入帐的结果报税），下月初再将本业务的发票补记入帐。
开了发票未记账,需要区分: 1、开票未记账,当月发现,那么只需要补记账即可,只是对前期的应收账款和收入有影响,对于账期没有影响,还未到报税期,不影响报税。 2、开票未记账,次月发现,那么对于应收账期是有影响的,再就是已到报税期会影响报税。金税抄报的时候会提示不相符,抄报税不成功。同时也...
这个在申报税款时将你未作收入的销项税在纳税申报表（表二），未开票金额中以负数填列。账务处理在下月，税款在下月申报时将你未作收入的销项税（当月已做）在申报表（表二）以正数填列，这样调整时间差就可以了。
根据相关法律法规，开发票不记账轻则责令整改，重则会处二千元以上一万元以下的罚款。法律分析1、医疗费：医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。2、误工费：误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。3、护理费：护理费根据护理人员的收入状况和护理人数...
当月认证的发票当月发票没有入账,那可以补入账，如果帐已做好重新做账会多花很多功夫或时间上来不及，也可以先把进项税额做进去，不牵扯到成本费用那就方便很多，原始发票附在当月次月用复印件。借：应交税费—进项税 贷：应付帐款—某某客户 次月该发票会计科目，（扣除税金部分）写明原始发票在某月...
在实际的做账过程中，发票未能及时收到是常见的问题。如果当月未能及时获得发票，但确定对方会开具发票，可以先不理会发票，直接按照正常的账务处理进行。待发票收到后，再进行相应的账务处理。这样做可以避免账务处理的滞后。如果对能否收到发票存有疑虑，或者担心可能存在的风险，建议先将款项暂记入“其他...
