上个月开错的票对方还没抵扣怎么办
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- 您好,很高兴为您服务:上个月开的专票已经入帐了,对方未抵扣,凭证这样改自己在开票系统中先填写红字信息表,再开具红字发票。如果是当月就退回对方重开,如果是跨月了就需要申请红冲至于依法开出的专票,受票方未予认证抵扣的,一般与开票方没有直接关联;可见,开票方只需依法依规进行开票则可。开给对方增值税专用发票未抵扣的,形成滞留票,次年税务机关比对出来需要双方写情况说明。销售方开具增值税专票之后,如果购货方不认证,会造成“滞留票”风险的发生。即增值税专票开出后180天后,专票都没有被购货方认证。滞留票的数量和金额多了的话,会引起国税专管员的注意,轻则会被要求写《情况说明》书面交代情况,重则会被国税上门查账。感谢您的信任,以上是我的回复,希望可以帮到您,祝您生活愉快。
如果发票已经跨月了，那就不能作废了，只能采取红冲的方式。如果购买方没有抵扣，可以由销售方申请红字发票信息表，在税控盘中申请就可以，上传审核通过以后，信息表中会有一个开红字发票的编码，通过这个编码就可以开出红字发票了。开出红字发票以后，再开一张正确的蓝字发票给购买方，但要把购买方前期...
只要业务真实，没有什么后果。 开了没有抵扣，这种情况称为滞留票。 滞留票是指销售方已开出，并抄税报税，而购货方没进行认证抵扣的增值税专用发票。 滞留票产生的原因有: 一、部分纳税人受利益驱动为隐匿进销痕迹，采取购进商品货物和销售商品货物都不入帐的手段偷逃税款。因...
1、如上月开错发票，对方未认证，可收回已开出的全联发票，按国税总局的要求填写开具红字发票【申请单】，到当地税务局，由当地税务局出具红字发票【通知单】，然后开具红字发票，冲回原错误发票，再为对方开具正确的发票。2、如上月开错发票，对方已认证，将被列入失控发票（很严重的事情），有的地方...
1、当月开错的发票，且未进行非征期抄报，可以对其作废操作步骤；税控盘发票管理-发票作废-选择开错的发票-点击作废。2、跨月的普票或已经抄税的普票，发现开错了，需进行普票冲红，操作步骤：点击发票管理-发票填开-红字-输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码，自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无...
没抵扣专票但跨月了怎么办? 分两种情况 跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲.可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减. 跨月开错的普票，进入发票填开界面点击"红字"--输入发票号码、 码后核实信息无误后打印.其具体的流程参考如下...
