关于一般纳税人辅导期网上申报的问题：拜求答案：拜求答案：拜求答案：拜求答案
3个回答财税会计专题活动
- 1、当月10张发票填在表二24、25栏金额10万税额17万
2、当月表二只填24、25、35栏
3、下月把固定资产的进项税转出
4、下月表二3栏填8份金额95万税额16.15万，15栏填0.85万。23栏填相同的数
我以前遇到过这种情况，就是按上面做的。希望对你有帮助 - 1.是要进行认证（导入）的。。否则下个月不能抵扣
2.是的。主表不需要填
3.直接填附表二，把你用到的数据填进去啊。。具体的按公司看的。按你上面给的数据。可以填0
4.没有数据的
5.下个月可以抵扣的数据是在表三自动产生的。你只要勾一下就可以了 - 辅导期一般纳税人，是当月验证次月抵扣。也就是说17万的进项只能填在次月的表三中。如果上月没有验证发票，本月的表三，表二数据为零。开增值税票的时候一定要算好。
网上报税的流程:开电脑－连通网络－打开IE浏览器－登陆当地税务局网上申报地址－输入税号和密码－进入税务系统－税务申报－比如增值税申报表（可按其提示操作）－点击打开－输入数据－点击上报－显示上报成功－申报缴纳－缴纳成功－完成。
首先，如果没有开通网上申报，带上公章到税务局报税窗口填写增值税纳税申报表主表、表一、表二。由税务局进行手工申报。其次，如果金税卡上月已经发行过，本月就要进行抄税。如果金税卡已经安装，通过正常流程将开票信息抄到IC卡里，待上步操作即税务局手工报税完毕后，将IC卡抄税清卡即可。如果金税卡未发...
完成网上申报备案手续后，纳税人可于次月申报期开始采用网上申报方式进行增值税申报。如需办理注册地跨区变更或终止网上申报方式，填写《申请注销增值税一般纳税人网上申报方式登记表》，国税主管税务机关将注销其网上申报方式使用权。如纳税人发生注销税务登记、被取消增值税一般纳税人资格或违反有关税收法律法...
您好！在申报时，您只需在申报表主表第28栏“①分次预缴税额”中填入本期预缴的税额即可。对于处于辅导期的增值税一般纳税人，如果需要二次购票并预缴税款，这一部分预缴税款在申报时也需要进行处理。具体操作是，将本期预缴的税款直接填入申报表主表第28栏“①分次预缴税额”中。如果本期预缴的税额超...
刚办了一般纳税人的商业企业，有6个月的辅导期；辅导期内，先比对，后抵扣，也就是要等到稽核通知书下来后，才能抵扣进项税；一般金税卡与网上申报的手续是一块办下来的，培训完毕后发操作员证；只有等网上申报程序安装后，才能网上报税；抄税是到了月初征期内，在电脑上把本月的开票资料抄到IC上，...
