应交税金总账跟明细账对不上怎么办？
2个回答财税会计专题活动
- 账本上没有分明细账，查一下凭证上分没分明细科目，按每个月凭证的明细科目一笔一笔的查，实在不行按税票查。实在嫌麻烦按差额补提或冲回多提税金，一般交的是没错的。
- 你是软件做还是手工做帐啊，
应缴税费也含有个税、附加税的，
你是什么数对不上呢？
您好！通常情况下，总账与明细账出现一分钱的差异，往往是由于四舍五入造成的。但如果您的账簿数据不一致，可能意味着某个月的数据存在问题，需要逐一进行核对。在实际操作中，总账和明细账的数据可能会因为舍入误差而产生细微差异。这些舍入误差可能来源于日常交易记录中的小数点四舍五入。例如，一笔交易...
当发现总账与明细账不平的情况时，首先要进行深入的分析，找出不平的原因。通常情况下，导致总账与明细账不平的原因主要有两种：一是明细账存在漏登的情况；二是明细账存在少记的情况。这两种情况的处理方法也有所不同。如果经查明原因后发现总账是平衡的，那么问题可能出在明细账上。此时，只需要对明...
解决方案：在总账的期初余额中对辅助核算科目需要按辅助明细输入余额，然后汇总到辅助余额。如果只是输入辅助余额就会造成对账不平。往来科目期初在辅助期初里录入的，但是在往来明细里面没有录入，需要在往来明细里录入。有辅助核算项目的才有辅助期初余额；所有辅助期初余额合计等于科目期初余额；例：应收...
当总账和明细账出现不平的情况时，首先需要找出原因，不能直接进行调整。这通常意味着在记录过程中存在错误。总账是基于明细账进行汇总的，因此，不论是总账本身存在问题，还是明细账记录有误，都需要进行检查并纠正。具体来说，如果发现总账与明细账不一致，应首先检查总账的记录是否准确。总账通常会反映所...
1. 核对原始凭证：确保所有经济业务的原始凭证都已正确录入，没有遗漏或错误。2. 重新核对明细账：仔细检查每一条明细账记录，确认数据的正确性和完整性。3. 重新计算总账：根据修正后的明细账重新计算总账，确保账目一致。4. 保持一致性：在调整过程中，确保总账与明细账之间的一致性，避免再次出现不...
