红冲的发票怎么处理？

发票冲红如何处理
进发票系统，》》进发票处理》》查询（按7月份开票时间段）》》点红字处理！打印负数发票》》 最后带上指常7月份我开了一张发票 和8月打印的负数发票到大厅处理（注意不要少联次）！
发票冲红怎么做账？
是的，11月份要确认收入的，按错误的发票正常入账，正常计提税费；

12月份应凭《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字增值税专用发票，冲减当期销售额和销项税额；注意：如果当月未销售或销售开票金额小于上月错误发票的，建议先不开具红字发票；增值税纳税申请表里是不得出现负数销售额及税额的。

应根据开具红字增票，仓库开具红字入库单（如11月份确认收入时，已经核算成本了，12月份就应开具仓库红字入库单，冲减库存商品；）；财会根据仓库单，填制凭证，会计分录如下：

借：应收账款（红字）

贷：主营业务收入（红字）

贷：应交税费-应交增值税-销项税额（红字）

借：主营业务成本（红字）

贷：库存商品（红字）

有不清楚的，在线解答！
如何操作开具红冲发票?
你不用申请了功根据对方提供的红字发票通知单，就可以开红字发票了，开完后，再交给对方，红字做冲减原分录，再用正确的发票做正确的分录。
红冲发票后如何做帐
由于你是上个月的发票，跨月了，不能作废，只能红冲，那么上个月的归上个月的做销售，这个月的红冲一样做负数凭证，如果你后面再给人家开正数发票，那么再做一次销售骸和你说的是一致的。实际上前面税金已经缴纳了，这个月新开发票正负相抵，实际上应纳税额是0了。
红冲发票如何报税
红冲发票申报时减除红冲发票报税就可以了。

如果本月收入小于红冲发票的金额就出现负数了。
发票红冲怎么做分录
开发票给客户，有个字错了，发票退回了，后来没有补开发票给客户了？发票是不是要红冲，怎么处理呢，怎么做分录呢？求高人指点！！！！

这个问题实际不需要红冲，因为你不是销售退货，如果是退货就得红冲；你销售已经完成只是不开发票而已。销售是以实际发生销售确认收入不是以开不开发票确认。

红冲是做一个与原来凭证方向相同的红字数字凭证，并用红字记账。
增值税普通发票如何冲红字
增值税普通发票冲红，也叫做开具负数普通发票，步骤如下：

1、记录要冲红的那张福通发票的号码、代码（后面会用到）；

2、进入防伪开票，进入普通发票填开界面，点击上方有一个负数按钮

3、在弹出的圣诞框中输入刚刚记录的 码和号码，要输入两次，输入时显示“*”

4、系统一般会调出你以前那张正数发票，只是数量和单位变为负数，相信下面的工作你会做了

5、确认无误后才能打印，因为一旦点了打印就不能修改了

希望对您有帮助！
开具红字发票后，所冲销的销项税应该怎么处理？
要结转的，就是正数的与负数的相抵后的余额结转。你上面的分录做反了。

正确的是：

借：应收账款 -1170

贷：主营业务收入 -1000

应交税金—应交增值税—销项税 -170

结转的分录也有问题，如果销项大于进项、当月有税交的时候，应该是：

借：应交税金—应交增值税—销项税 XXX

贷：应交税金—应交增值税—进项税 XXX

应交增值税—应交增值税—转出未交增值税 XXX

然后再转一次，

借：应交增值税—应交增值税—转出未交增值税 XXX

贷：应交增值税—未交增值税 XXX
关于增值税普通发票冲红的流程
若是本月开具的普通发票直接作废就行弗，但最好用笔写上作废原因，以便以后知道作废原因。然后直接开具增值税专用发票。
要红冲的发票丢失，如何处理？
根据《国家税务总局关于修订 的通知》第二十八条 规定：一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联，如果丢失前已认证相符的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》（附件5），经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证；如果丢失前未认证的，购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。

由于在寄出的途中丢失了，应当属于丢失前未认证增值税专用发票，因此，购买方（客户）凭销售方（贵公司）提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证，认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方（贵公司)所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，经购买方(客户）主管税务机关审核同意后，可作为增值税进项税额的抵扣凭证。

你的情况和上述情况不符。是销售发票退回丢失，我认为，你可以让购货方出据此发票退回证明及购货方常务局出具的《丢失增值税专用发票未认证证明》、发票记账联到当地税务局申请红字冲销。