红冲后的发票怎么做账

问题一：红冲发票后再怎么做账 首先，在财务上，红字冲销法（又称红字调整法），是先用红字填制一张与登记错误的记账凭证完全相同的记账凭证，登记相关的账户，因为红色在会计上表示减少的数字，所以能够冲销原来的错账记录。
第二步，再用蓝色的字填制一张正确的记账凭证，重新登记有关的账户信息，正确的记录交易事项。
经过这两个步骤就可以完成红字冲销了。

问题二：发票红冲怎么做分录 开发票给客户，有个字错了，发票退回了，后来没有补开发票给客户了？发票是不是要红冲，怎么处理呢，怎么做分录呢？求高人指点！！！！
这个问题实际不需要红冲，因为你不是销售退货，如果是退货就得红冲；你销售已经完成只是不开发票而已。销售是以实际发生销售确认收入不是以开不开发票确认。
红冲是做一个与原来凭证方向相同的红字数字凭证，并用红字记账。

问题三：开红字发票退回的发票如何记帐？ 用一份红字发票记账联做账
借：应收账款等科目（红字）
贷；主营业务收入（红字）
税费（红字）
在用正确的一份蓝字发票记账联做账
借：应收账款等科目
贷；主营业务收入
税费
一红一篮正好冲销
红票通知单 退回的发票 红票存根 正确蓝字发票存根放在一起装订 以便以后检查

发生了错票 收回 怎么更正：开具红字发票 在开具正确蓝字发票 开具红字发票依据：税务红票通知单
很简单的问题

问题四：红冲的普通发票怎么做账？ 很简单，将上月应作废的发票全部要回，然后在开票系统中做一个开具红字发票申请，要编个理由，导入U盘或打出申请表，带着全部发票到国税大厅，取得开具红字增值税专用发票纸质通知单，回来在开票系统中开具即可。防伪税控卡中开红字发票：点开【专用发票填开】，然后再点击最上面一行中间【负数】，有电子版的红字发票申请书就选择【导入红字发票申请书】，没有就选择【直接填开】录入通知单号，然后按提示一步步操作就可以了。
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问题五：关于红冲发票记账的问题 不用了，你的纳税义务已经发生了，申报无差错，不必要改动。
而且，你的收入科目也不用调整，只是未开具发票而已，自己记得到时给人开具就行了。但此项行为已经违反了《发票管理办法》的规定，你单位应该拒绝收回已开无瑕疵的发票。
再说，你将应收账款冲销了，怎么核算往来账啊，那不是少了资产和收入吗？少了收入不会影响当期的所得税吗？其不是有税收违法的风险？谁来承担啊？
呵呵呵，你老板挺糊涂啊呢。

问题六：红冲发票后如何做帐 由于你是上个月的发票，跨月了，不能作废，只能红冲，那么上个月的归上个月的做销售，这个月的红冲一样做负数凭证，如果你后面再给人家开正数发票，那么再做一次销售骸和你说的是一致的。实际上前面税金已经缴纳了，这个月新开发票正负相抵，实际上应纳税额是0了。

问题七：开了红字发票会计怎么做账 填红字凭证,于做正常凭证一供,就是数字用红字填写.参与汇总,红字为负数.增值税主表无须多填什么,和平时一样.附表一中也是按汇总数字填写.

问题八：当月开的票当月冲红字发票了,如何做账呢 反方向做账，或者同方向做负数冲账……
一般来说，电子帐，同方向做负数冲账为宜，这样避免虚增
针对补充：你浮票的时候也做账了吧？到时候同方向做负数充掉就行了。不知道你开票时怎么做的，不好说。

问题九：红字发票如何做账分录怎么做 上月开的票已入账,这月买方要求重开,没按其要求备注,这月已开红字发票和重新开票，金额都不变，请问如何做分录――这样可以不做分录。把发票附在其他的收入记账凭证的后面即可。
红字发票如何做账分录：
借：应收账款 红数或负数
贷：主营业务收入 红数或负数
应交税费 红数或负数
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