填增值税纳税申报表附列资料四税控费填上了没抵扣现怎在想要抵扣怎么办
1个回答财税会计专题活动
- 填了没抵扣，那么就有余额，在要抵扣的月份申报时填进抵扣额就可以了，最后余额为零。
需要注意的是，这个减免是需要税局备案的，如果你没备案是不能抵扣的。
在填写增值税纳税申报表时，预缴税额需要被准确记录。具体而言，填写《附列资料（四）（税额抵减情况表）》时，需将建筑服务、销售不动产和出租不动产已预缴的税款分别填入相应的行中，如“建筑服务预征缴纳税款”、“销售不动产预征缴纳税款”、“出租不动产预征缴纳税款”。这一步骤有助于确保所有预缴税...
预缴税额填写至增值税纳税申报表附表4中的“预缴税额”栏，用以抵减当月应纳税额。此操作后，抵减后的税额即为当月应交税额。对于一般纳税人，通常在税务系统预警后需预缴增值税。预缴方式依据行业税负，即以销售收入乘以税负再减去已缴纳的增值税来计算。首先，需填写《附列资料（四）（税额抵减情况表...
《增值税纳税申报表附列资料(四)》(税额抵减情况表)填写说明 本表第1行由发生增值税税控系统专用设备费用和技术维护费的纳税人填写,反映纳税人增值税税控系统专用设备费用和技术维护费按规定抵减增值税应纳税额的情况.本表第2行由营业税改征增值税纳税人,应税服务按规定汇总计算缴纳增值税的总机构填写...
1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》（税额抵减情况表）填写说明本表第1行由发生增值税税控系统专用设备费用和技术维护费的纳税人填写，反映纳税人增值税税控系统专用设备费用和技术维护费按规定抵减增值税应纳税额的情况。2、本表第2行由营业税改征增值税纳税人，应税服务按规定汇总计算缴纳增值税...
7月份增值税税控系统费用和技术维护费抵减增值税应该在8月份申报时填写，如果8月申请时已填写将未抵减完的数留9月份填写，则 期初余额 本期发生额 本期应抵减税额 本期实际抵减税额 期末余额 1456 336 1456+336 1300 492 ...
