发票税控开票软 负数发票怎么开
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- 如何开具“增值税专用发票”的负数发票？
第一步：发票管理→红字发票管理→增值税专票红字信息表填开；
第二步：根据条件选择申请方：
（1）、发票已经抵扣的请选择——购买方申请，选择“已抵扣”；
无需填写 码和发票号码，直接点击“下一步”，进入信息表填写界面，填写信息完毕后点击上传；
（2）发票未抵扣的请选择——销售方申请：
【销方申请中，如若发票未超过2个月，请选择：因开票有误等原因尚未交付的；如若发票已超2个月，请选择：因开票有误购买方拒收的】
填写 码和发票号码，点击“下一步”，系统会检索当前税控盘中是否有对应原票。
一般情况，上点击上传后，系统会提示：
第三步：信息表的下载
发票管理→红字发票管理→增值税专票红字信息表审核下载；
在审核下载界面中，核对校准申请日期范围后点击下载，将其保存至桌面；
审核通过的信息表，在保存路径下会生成一个XML文件（建议保存至桌面）。
该文件的文件名为16位数字→即“信息表编号”
第四步：导入信息表，开具负数发票。
发票管理→发票填开→增值税专用发票填开→负数→导入开具
补全地址电话和银行账号，点击打印，将此张负数发票打印到新的空白票上。
至此，一张增值税专票负数发票开具完毕！
如何开具“增值税普通发票”的负数发票？
第一步：发票管理→发票填开→增值税普通发票；
第二步：发票填开→负数；
注意：上下两行要填写的发票号码和代码均为原发票的发票号码和代码。
填写完成之后出现本张发票可以开具负数。
确认之后出现发票填写界面，在备注栏中会标注原 码和号码；
按原发票填写完成直接打印即可，
至此，一张增值税普通发票负数发票开具完毕！
法律分析：负数发票也就是红字发票，红字发票开具流程：1、首先打开开票软件；2、点击右上角的红字发票管理；3、出现如下对话框点击红字发票填开；4、填开红字发票可以是购买方，也可以是销售方，如果是购买方已经认证抵扣了的话，就必须购买方申请，否则销售方也是可以申请的，申请的时候需要填上 码...
负数发票的开具直接打开开票软件，选择红字发票管理，开具红字发票即可。负数发票也就是红字发票，红字发票是不可以随便开具的。仅有产生购货退还、开票不正确、应纳税额服务项目停止等情况但不满足发票作废标准，或是卖货部分退还及产生销售折让才可以开具红字发票。销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单...
法律分析：对方原票已做帐无法退回的，应根据对方提供的《退货折让证明单》开具负数发票，并交给对方。对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票，将发票联、抵扣联和记账联装订在一起做帐。对方原票退回或税控系统开具错误跨月作废而开具的负数发票，将发票联、抵扣联和记账联装订在一起...
红字发票（负数发票）开具方法：方法1：1、首先进入 系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击第一个申请销售人员，然后下一步，填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联）盖财务专用印鉴。2、导出电子信息，国税网站－在线申请－发票管理类－赤字发票申请表，报告。方法二：1、进入增值税开票系统，...
开具红字发票的具体步骤为：打开防伪开票软件，点击“发票管理”，选择“专用发票填开”，点击需要开具红字发票的代码和发票号码，点击“下一步”，确认信息无误后打印此张“负数发票”。根据《 人民共和国发票管理办法》，安装税控装置的单位和个人必须使用税控装置开具发票，并按期向主管税务机关报送开具...
