企业所得税年报申报打包时主表第23行应等于附表四第第6行第2例我怎么调
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- 把主表第23行得出的数额填入附表四第第6行第2列。
附表四当年盈利额或亏损额就是主表纳税调整后所得。
一、主表与表项目对应关系。 1、主表第1行——销售(营业)收入:填报表一(1)《销售(营业)收入及其他收入明细表》第1行“销售(营业)收入合计”数,金额等于“主营业务收入”、“其他业务收入”和“视同销售收入”三项合计数。同时“销售(营业)收入合计”也是企业计算业务招待费、业务宣传费和广告费...
填在主表的第三行，营业税金及附加
一、正面回答企业所得税年报申报顺序：1、纳税人填写年度申报表及其系列附表；2、系统审核每张表格的表内关系；3、系统审核每张报表的表间关系；4、系统通过审核生成申报表并提交完成年度申报。二、分析详情第1行按照实际利润额预缴的纳税人，第2行至第17行的本期金额列，数据为所属月度第一日至最后一...
汇算清缴时，填写企业所得税关联申报表的步骤如下：1. 选择填报表单：勾选G000000、G100000、G108000的“填报”选项。2. 在G108000表上填写交易内容，例如“关联交易内容”填写为“咨询服务”。具体填报说明可参考《 人民共和国企业年度关联业务往来报告表(2016年版)》。年度申报关联关系往来表中最后...
“主表第23行应该等于附表第6行第2列”这个提示，不一定与你这笔固定资产业务有关，你检查一下附表四和主表的对应关系吧
