公司采购东西怎么报销
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- 法律分析：现金采购费用的报销：财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务；审批流程：部门经理审核财务出纳票据审核财务主管复核总经理复核审批签字。财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。《采购合同》确认后的预付款支付:财务部门凭《采购申请单》、《采购合同》或《付款清单》，办理预付款的支付工作；审批流程：部门总经理审核财务出纳票据审核财务主管复核； 财务付款：完成以上审批程序后，安排付款。法律依据：《 人民共和国发票管理办法实施细则》第二十八条 单位和个人在开具发票时，必须做到按照号码顺序填开，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，全部联次一次打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联加盖发票专用章。第二十九条 开具发票应当使用中文。民族自治地方可以同时使用当地通用的一种民族文字。第三十条 《办法》第二十六条所称规定的使用区域是指国家税务总局和省税务局规定的区域。第三十一条 使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时，应当于发现丢失当日书面报告税务机关。
法律分析：现金采购费用的报销：财务部凭《采购申请单》、《费用报销单》、《购货清单》、《送货单》、《入库单》，发票办理报销业务；审批流程：部门经理审核财务出纳票据审核财务主管复核总经理复核审批签字。财务付款：报销人凭审核后的报销单据到财务部出纳办理领款手续。《采购合同》确认后的预付款支付:...
一、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单，经财务总监和总经理审核后方可采购。二、购买后填写报销单，提供正规发票，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，总经理签字后，方可支取款项。三、出差人员回公司后需一周内完成报销，费用按出差管理制度执行，若需请客送礼需提前报财务总监同意。四、...
采购员需将原始采购单、申购单及物资发票或收据交由厨师长签字审核，审核通过后，再由店经理进行二次审核。审核无误后，采购员将报销单提交给会计，会计根据库房提供的进出库登记表进行核对，确认无误后签字审核。每月结算时，供货商的价格由集团公司总采购部定价，并经总经理核价后，由分公司按此价格执...
采购费用报销通常需要先提交报销申请，附上相关凭证，经过审核批准后，财务部门会进行付款。在详细解释采购费用的报销流程时，我们可以从以下几个方面进行阐述：1. 准备报销材料：采购完成后，员工需要整理所有与采购相关的凭证，包括发票、采购订单、收货单等。这些凭证是报销的基础，必须确保真实、完整、有效...
采购单和发票是报销的必备凭证。采购员需将原始采购单/申购单及采购物资发票或收据交给厨师长进行审核。审核通过后，采购员还需店经理的二次确认。店经理审核完毕，采购员应将报销单交给会计，由会计依据库房提供的进出库登记表进行核对。若无误，会计将签字确认。对于月结供货商，定价需由集团公司总采购部...
