增值税普通发票跨月已提供客户怎么办
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- 最好是让销售人员找客户把发票要回来,当月的发票进行作废,跨月的发票进行红冲. 然后再按照正确的金额重新开给客户.如果客户不愿意把发票退回来,但以后跟客户还有业务往来的话,在下次开票的时候,按这次开票多开的金额,下次少开一部分给客户.如果客户不愿意把发票退回来,但以后跟客户没有业务往来的话,只能做会计差错调整了.由于多开的部分增值税必须缴纳,也可以追究责任人的责任.
跨月是不可以作废的，只能在同一个月内做作废处理，一旦跨月，只能开具红冲。客户如果已经认证并且已经抵扣了，那说明已经跨月了。值得注意的是：纳税人需要开具红字增值税普通发票的，可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。而红字机动车销售统一发票需与蓝字机动车销售统一发票一一...
由于已经跨月，不能作废，只能通过找主管税务机关通过红字发票系统办理相关手续后，开具红字发票。
法律分析：一、如果是增值税普通发票，跨月不得作废。二、跨月的发票是无法在系统进行作废，只能做发票红冲。可在联次齐全或者取得对方有效证明的情况下，直接在税控系统上开具红字发票进行冲减。跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、 码后核实信息无误后打印。其具体的...
若过月后需要开红票，直接在开票系统内进行。进入发票管理页面，点击最上方的“发票开具管理”，然后选择“发票填开”中的“普通发票填开”选项，打开发票后，点击顶部的负数键两次，输入两次 码和发票号码，即可开具增值税普通发票的负数发票。为了确保操作的准确性，建议在操作前仔细核对发票信息。同时...
对于已经开具的增值税普通发票，如果开具时间已跨月，且售方已完成账务处理并进行了税务申报，客户要求将普通发票换开为专用发票的情况，可以采取以下步骤处理。首先，如果客户在销售方开具普通发票前已有一般纳税人资格，可以通过开具负数普通发票来冲红原普票，之后再重新开具专用发票。值得注意的是，对于普通...
