怎么开销项负数发票
2个回答财税会计专题活动
- 其实开红字发票就是要开一张一模一样的负数发票冲销你之前的那张错开的发票。按如下操作：
1、打开开票系统
2、专用发票填开（跟平常开票的界面一样）
3、点击上面的负数按钮（按照提示输入红字发票通知单NO以及原来开错发票的NO），系统会相应找到原来的那张票信息的。
4,
如果申请的红字申请单金额与原来蓝字发票金额不一致,或没有出现原来那张蓝字发票.可以按照红字申请单上的内容手工开具,只是单价,金额是负数,件数,重量还是正数. - 1、如果业务发生在当月，则索回发票，联次齐全，作废重新开具即可。
2、如果业务发生在上月，则需要开具83840.42的红字发票，然后重新开具按照正确的金额82615.96元兰字发票
关于开具销项负数的发票，需要严格的程序：
1、需要发票的所有人向当地国税提交申请，开具证明。
2、根据证明，开具销项负数发票。
以上可供参考一用，希望对你有所帮组。
开销项负数有两种方法：一是对方公司已经抵扣，已收到对方税务局开具的退货证明单，这时要开销项负数；二是对方公司没有抵，将发票退回，开完负数后，和正数发票一起留存。销项负数发票，所谓负数发票(即红字发票)，是企业发生销售货物退回等业务时，冲减销售收入的合法凭证。对负数发票管理，税务机关一方面...
对于销项负数发票的开具，需要注意以下几点：首先，如果需要开具负数发票，但涉及的业务已跨月，不可作废，只能通过系统生成负数发票。点击工具栏上的负数按钮，系统会弹出一个窗口，要求输入与之相关的正数 码及号码，以确保准确性。若库中有对应的正数发票，点击确认后，系统会自动填充负数发票的信息，...
1、点击【发票管理】-【负数发票】-【增值税普通发票负数填开】菜单项。 2、在此窗口中直接填写负数发票所对应正数发票的【 码】、【发票号码】,两次输入完全相同时,点击【下一步】按钮进入填开界面。 3、点击【确定】按钮后,系统进入负数发票填开界面并自动调出票面信息,其中,备注栏中自动...
开具"销项负数"专用发票并非随意，必须在购货方税务机关出具《销货退回及折让证明单》的情况下才能进行。这是因为"销项负数"发票在账务处理中可以冲减正常的销售额，因此其开具需谨慎。通常，当发生退货或部分退货、折让情况时，购货方需向其税务机关申请开具《销货退回及折让证明单》。该证明单需由对...
在实际操作中，直接开具销项负数发票是不可能的。现行规定要求必须遵循一套特定的流程。首先，需要填写红字发票信息表，输入原发票的相关信息，包括发票号码、金额等，然后保存这份信息表。接着，在红字发票信息表查询界面上传填写好的信息表，等待税务部门的审核。审核通过后，才能正式开具红字发票。在开具红字...
