退税勾选后附表二怎么填
1个回答财税会计专题活动
- 退税勾选后填附表二1、2、35栏就好了。
当单证收齐时，进项税额转出,按照出口收入与征退税率差计算，填列附表二18行，
征退税率差=11%-退税率，
增值税纳税申报表主表15行，填的是上期审核通过的应退税额；
增值税附表二18行，填的是本期出口收入*征退税率差，
如果增值税表14行不等于附表二18行,那么免抵退税申报汇总表20行=增值税附表二18行。
退税勾选后填附表二1、2、35栏就好了。当单证收齐时，进项税额转出,按照出口收入与征退税率差计算，填列附表二18行，征退税率差=11%-退税率，增值税纳税申报表主表15行，填的是上期审核通过的应退税额；增值税附表二18行，填的是本期出口收入*征退税率差，如果增值税表14行不等于附表二18行,那...
在完成出口退税的勾选操作后，填写附表二的步骤相对明确。首先，您需要进入附表二的增值税抵扣明细导入页面。接着，在这个界面中查找对应的发票，并将发票的用途修改为“用于出口退税”。完成这一操作后，您可以进行发票的导入。在导入过程中，务必核对“待抵扣进项税额”栏中的发票张数和金额是否与您用于...
退税勾选后附表二怎么填退税勾选后附表二可以在附表二增值税抵扣明细导入前,进入明细表,然后找到对应的发票将发票的用途改为用于出口退税,然后再导入明细就可以了,导入后核对下待抵扣进项税额栏的发票张数和金额是否和你的用于出口退税的数据一致.发票退税勾选时有哪些注意事项?1.外贸企业、外综服企业可...
所以,外贸企业出口业务对应的专用发票退税勾选后,应在附表二中待抵扣进项税额相关栏次;具体填写在附表2,26-27-28和35行 以前填到待抵扣里,当企业出口货物不能退税了,按内销处理.开具出口转内销证明,可以把待抵扣税额,转到第11行"外贸企业进项税额抵扣证明"进行抵扣.现在开具出口转内销证明后,直接在勾...
外贸企业退税不填写，征退税差额也不用做转出，若没记错的话：表二25栏为上期末已经认证数据，26栏为本期认证数据，27栏为期初到本期已认证相符数据，28栏为已经申报出口退税的数据．（28栏小于等于27栏）
