怎样在防伪开票系统中开具普通增值税负数发票
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- 红字票（负数票）开具方法：方法一：1、先进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。2、导出电子信息，国税网站—网上申请—发 票管理类—红字票申请单，上报。方法二：1、进入增值税开票系统，在菜单栏找到红字票申请，点第一个申请销售方的，然后下一步，填写要红冲的票资料，打印出《申请单》（一式两联）加盖财务专用章。2、拿《申请单》（一式两联）到办税大厅办理审批，取回开票通知知单。方法三：1、销货方让购货方提供购货方所在地（区）税务局的“开具红字增值税专用票通知单”通知单上标明所开红字票的详细信息及开具红字票的的理由。2、销货方凭购货方提供的“开具红字增值税专用票通知单”开具红字票。*发 票开具方法：打开“防伪开票软件”——点击“发 票管理”——点击“专用发 票填开”——点击“打开的发 票上的负数”——输入所要开具红字发 票的代码和发 票号码——点击“下一步”——跳出所开具的 票的信息——打印此张“负数 票”即可。
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→ 进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单C、开具带折扣的专用发票:进入系统-→发票管理-→发...
打开软件后，点击发票开具-普通发票-输入客户名称-项目-金额-拿发票并核对发票号码-打印
双击防伪开票-进入系统-选择开票员-发票管理模块-最上面的菜单栏中有个发票管理，点它-发票开具-填开普通发票。。ok~看到了吗？其他的操作与专用发票填开相同。点击价税，转换含税与不含税状态；选择购方信息，选择商品信息；填写商品数量 确认无误，ok~~打印~~不求分，希望可以帮到楼主。
可以开具增值税普通发票的。如果你的系统里面已经读入买回的普通发票信息。发票管理-》发票开具管理-》发票填开-》普通发票填开 填写方法和专用发票的填写方法一样。
为了确保能够顺利开具增值税专用发票，首先需要进入防伪开票系统。这一步骤包括双击“防伪开票”，随后点击“进入系统”。系统会显示等候提示，并要求进行操作员登录。选择相应的操作员账号后，点击“确认”，此时增值税防伪税控系统防伪开票子系统将被激活。进入系统后，接下来是发票读入阶段。点击“发票管理”...
