收款方和开票方不是同一个单位怎么办？
10个回答财税会计专题活动
- 通常情况下，销售货物必须保证票、货、款一致，也就是说货物由甲单位销出，发票也必须由甲开具，货款也必须转入甲的账户，否则，税务部门可认定为 发票或虚开发票，然后按照相关规定处罚。
补充：最好能够让收款单位给你重新开发票，或者补充一个付款委托书，同意将货款支付给第三方，这只能是一个补救措施，增值税专用发票绝对不能这样。 - 1、通常情况下，销售货物必须保证票、货、款一致，也就是说货物由甲单位销出，发票也必须由甲开具，货款也必须转入甲的账户，否则，税务部门可认定为 发票或虚开发票，然后按照相关规定处罚。
2、收款和开票一致是为了防止货物的丢失，也是为了后期的付款作为凭证，所以双方的单位名称必须一致，这样才能确保货物的准确位置，单位名称使用碳素笔书写，并且不能划改，如果出现不一致，只能重新开具一致的单据。
3、现金或对私转账应该没问题，对公的话个人还是建议你要求对方提供标准的发票，不要无缘无故给自己增加隐患。
扩展资料：
增值税专用发票必须按下列规定开具：
1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。
3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。发票专用章使用红色印泥。
4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用 货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。专用 货单位栏戳记用蓝色印泥。
参考资料来源：百度百科-增值税专用发票 - 让收款单位重新开发票。
开出的发票最好与付款人相同，如果不同应让对方说明，并且签订三方协议，或者加强这方面的沟通工作，事先准确知道对方的单位全称。
如果事前是跟付款方签的合同，事后一定要跟开票方补签合同才行，否则一旦被税务机关查处可能就会给其他带来不必要的麻烦。
对于收款方和开发票方不是同一公司的情况，在转帐支票的正面盖你公司的银行预留印件，即财务章加法人章，致于背面。
扩展资料：
《 人民共和国发票管理办法》对开具发票的规定：
第十九条：销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
第二十条：所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
第二十一条：不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
第二十二条：开具发票应当按照规定的时限、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
参考资料来源：百度百科—《 人民共和国发票管理办法》 - 收款和开票一致是为了防止货物的丢失，也是为了后期的付款作为凭证，所以双方的单位名称必须一致，这样才能确保货物的准确位置，单位名称使用碳素笔书写，并且不能划改，如果出现不一致，只能重新开具一致的单据。
- 让收款单位重新开发票。
开出的发票最好与付款人相同，如果不同应让对方说明，并且签订三方协议，或者加强这方面的沟通工作，事先准确知道对方的单位全称。
如果事前是跟付款方签的合同，事后一定要跟开票方补签合同才行，否则一旦被税务机关查处可能就会给其他带来不必要的麻烦。
对于收款方和开发票方不是同一公司的情况，在转帐支票的正面盖你公司的银行预留印件，即财务章加法人章，致于背面。
扩展资料：
《 人民共和国发票管理办法》对开具发票的规定：
第十九条：销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。
第二十条：所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。
第二十一条：不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。
第二十二条：开具发票应当按照规定的时限、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖发票专用章。
参考资料来源：百度百科—《 人民共和国发票管理办法》 - 现金或对私转账应该没问题，对公的话个人还是建议你要求对方提供标准的发票，不要无缘无故给自己增加隐患。
- 对方这么做是违法的.对你们没什么影响。
- 不可以，必须一致。
- 原则上是不可以的，
收款人和开票单位不同会有法律风险，所以建议是要开票时收款人和开票人要一致。税务上要求对于收款和开票、发货、合同等保持一致，俗称三流合一或者四流合一。不过在实操中如果确实有发生代收代付款项业务的时候，建议准备好对应的三方或者多方的协议。综上所述，收款方出具与开票方系同一家公司的证明，让...
如实填写。如果是费用发票，开票单位与收款单位不一致，将面临支付给收款单位的这笔费用无 常税前扣除的风险。会计准则要求，销售过程中，买卖要保持一致性。也就是开具发票方应该为收款方。若出现不一致的情况，处理方法如下:1、收款方出具与开票方系同一家公司的证明。2、让收款方退回已收货款，然后...
当收款单位与开票单位不一致时，需要采取一些措施来确保合规性。首要建议是尽量让收款单位调整发票开具，使其与付款单位保持一致。如果无法实现，务必要求对方提供明确的单位全称，并可能需要签署三方协议，以明确各方责任。如果合同原本是与付款方签订的，确保后续与开票方补签合同至关重要。这样可以避免税务...
开出的发票最好与付款人相同，如果不同应让对方说明，并且签订三方协议，或者加强这方面的沟通工作，事先准确知道对方的单位全称。如果事前是跟付款方签的合同，事后一定要跟开票方补签合同才行，否则一旦被税务机关查处可能就会给其他带来不必要的麻烦。对于收款方和开发票方不是同一公司的情况，在转帐...
首先，根据要求，企业应该按提供货物和开具发票的对方来支付货款，以保证三流一致，如果不能对应的，税务局有权对交易的真实性进行调查核实。如果实操中确实是出现收款方和开发票方不是同一公司的，一般建议写个三方协议，明确事情原由和经过。
