没有U盘我怎么把红冲的发票到出来呢
2个回答财税会计专题活动
- 一 红字申请
1、开具红字增值税专用发票申请单（盖公章和发票专用章）
1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。
1.2开具红字专用发票理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证
1.3对方提供的拒收证明,需要盖对方厂家的公章.
2、发票联复印件（原件查验，复印件盖公章）
3、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）
4、开具发票的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）
开具发票的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）
5、税务登记证副本原件及复印件（盖公章）
6、经办人身份证复印件（盖公章）
7、公章
注意：开具红字通知单在开票日起180天内办理，一份发票对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证。
复印件并加盖“此复印件由我司提供，与原件相符”章。
二、取到了红字申请单通知书后，如果税控系统→负数（如果税局没有提供电子版的，就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入 码及发票号码，看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话，就放入新的发票，打印出来就可以了。
三、负数发票的记账联用于你们公司做帐的，其余两联与原来开局的两联发票，连同《红字申请通知书》都要保存好，下次购买发票的时候，税局验旧的时候后一同检查的。 - 发邮件到别人那里就可以了！
步骤如下：1、打开开票系统开具红冲申请单，并导出红冲发票的内容，然后拷贝到U盘里 2、在word文档里打印一个红冲证明（内容如下）现我公司有一份***有限公司增值税专用发票， 码：***，号码：***，金额***， 税额***，纳税人识别号：***，由于***原因，应为***，此发票对方未抵扣，特...
1、如果已经升级了，你打开开票系统，点击负数－导入红字发票通知单，按照它的提示输入相关信息，然后把红字发票通知单打印出来，再把它导到U盘上。打印出来的红字发票通知单盖上单位的公章后，和U盘一起拿到税务局去审批，税务局审批完之后，回来就可以直接开红冲发票了。2、如果开票系统还没有升级，就带...
1、在开票系统中，打开发票管理——红字发票申请单——根据药填写的内容填好，填好之后打印出来一式两联 2、将红字申请单导出到U盘（是乱码不要紧，税务局看的出来）3、要开红字的发票抵扣联原件及复印件 4、写好情况说明书（为什么要红冲、 码、发票号码）注：以上除u盘外全部加盖公司公章 到税...
将这个电子文件复制到U盘里面。(最好是一个空白的U盘)。 带着这个U盘和已经打印的纸质的申请单,到国税局去窗口,去换通知单。税务局会给你一张纸质的通知单。 然后拿着这个通知单就可以开具红字发票了。 第一步:进入系统,专用发票填开界面,打开一张空白发票。 第二步:点击发票上端的复数按钮,这时,会弹出两项...
1、在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：2、做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘；3、把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单；4、把以上的所有纸质的复印件加盖...
