增值税专用发票多作废了一张怎么办

增值税专用发
票多作废了一张，那么将该发
票的全部联次收回保存，再重新开具。

2、 因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关申请。
提供材料:1、《开具红字增值税专用发票申请单》(一式两份)，加盖一般纳税人财务专用章;
2、如属因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，提供开票有误的蓝字发票的原件和复印件;(如已丢失，应提供《丢失增值税专用发票已抄报税证明单》和相关联次复印件)(对应蓝字发票未抵扣进项税额时还应提供原件),复印件加盖公章。
3、如属因开票有误购买方拒收专用发票的，提供购货方出具拒收证明，注明发票开错内容以及正确内容。
后续操作:销货方凭税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票，《通知单》及红字发票在发票验旧环节送税务机关查验。
购货方申请符合条件:1、 纳税人在专用发票认证期限(开票日期90天内)通过认证，并发生退货、折让等行为，认证结果为认证相符、认证不符的。
2、 专用发票抵扣联、发票联均无法认证的。
3、 购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票不需认证。【摘要】
上个月的增值税专用发票作废了怎么办【提问】
您好，我是百度平台合作律师，已经收到您的问题了【回答】
您好，还请稍等一下哦，我这边帮您查询一下，会尽快给您答复，还麻烦您多等我一下。【回答】
跨月发票不能作废，只能开一张红字发票冲掉它.销货方申请符合条件:1、 因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关申请。【回答】
2、 因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关申请。
提供材料:1、《开具红字增值税专用发票申请单》(一式两份)，加盖一般纳税人财务专用章;
2、如属因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，提供开票有误的蓝字发票的原件和复印件;(如已丢失，应提供《丢失增值税专用发票已抄报税证明单》和相关联次复印件)(对应蓝字发票未抵扣进项税额时还应提供原件),复印件加盖公章。
3、如属因开票有误购买方拒收专用发票的，提供购货方出具拒收证明，注明发票开错内容以及正确内容。
后续操作:销货方凭税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票，《通知单》及红字发票在发票验旧环节送税务机关查验。
购货方申请符合条件:1、 纳税人在专用发票认证期限(开票日期90天内)通过认证，并发生退货、折让等行为，认证结果为认证相符、认证不符的。
2、 专用发票抵扣联、发票联均无法认证的。
3、 购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票不需认证。【回答】
提供材料:1、《开具红字增值税专用发票申请单》，加盖一般纳税人财务专用章;
2、发生退货、折让的蓝字发票的原件和复印件;
3、发生退货、折让的证明材料。
4、无法认证的填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息;
5、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。
后续操作:购货方取得税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》后，暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出，未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额。待取得销货方开具的红字发票后，与留存的《通知单》一并作为记账依据。红字专用发票暂不报送税务机关认证。购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。【回答】
您好，对于我提供的答案您还满意吗？如果有其他想问的话，您可以说一下，我这边也会尽力为您提供解答的哦！【回答】
十月份开到发票 十一月份作废了 还能红冲吗【提问】
不能随便红冲，你已经跨月，要由对方公司开具退票说明才能开红字发票冲回问题发票，在重新开出蓝字正确的发票。【回答】
那我已经点了作废了 还能红冲吗【提问】
不能红冲，你已经跨月，要由对方公司开具退票说明才能开红字发票冲回问题发票，在重新开出蓝字正确的发票。【回答】
您好，对于我提供的答案您还满意吗？如果有其他想问的话，您可以说一下，我这边也会尽力为您提供解答的哦！【回答】