收到对方普通发票也汇了款之后税务说开票单位无缴税也联系不上人怎么办？
1个回答财税会计专题活动
- 税务局管这种发票叫失联发票或者说失控发票，你需要依据税务局的要求，提供你们双方之间的合同，付款证明，发 票和你出入库记录或者说一些其他证明材料来证明你们的业务是真实的，这样企业所得税是可以扣除的，但是增值税进项税不能抵扣，需要进项税额转出，如果不能提供上述证明材料，那么你的业务税务局会认为是不符合规定或购买发 票行为。
若你单位上税不是按发票上税（也就是税你们的帐面收入大于发票的数字），那么就直接把收入的钱作为营业外收入(记得想个好的名目，不要写收入税款)
收到对方公司发票，付款时老板用个人款支付了，做账应为，借：原材料应交税费--增值税--进项；贷：应付账款-XX公司。开票单位一定是销售单位开出给购货单位的发票；收到的货款也必须是从购货方的银行帐户直接汇给销售单位银行帐户的货款。做账，指会计进行账务处理的过程。从开始记账入册直到结算的全...
税款是按开普通票是交的，以后不管什么时间收款都不用交这笔税款了。
当你公司的采购过程中，收到供应商的发票，正确的会计处理应该是：借：原材料 应交税费--应交增值税(进项税额)贷：应付账款-XX公司 然而，如果老板用个人款项支付了供应商，会计分录会有所不同：首先，确认老板的个人付款：借：应付账款-XX公司 贷：其他应付款--老板 接着，将公司资金转回老板账户...
购买商品后收到对方提供的普通发票，进行账务处理时遵循《企业会计准则》。普通发票不可抵扣，因此应按照发票上价税合计金额入账。具体账务处理步骤如下：首先，借记“原材料”等相关科目，金额为发票上的价税合计；接着，贷记“银行存款”或“库存现金”，金额亦为价税合计。普通发票不可进行抵扣，因此...
