求高手解答税务问题！！
3个回答财税会计专题活动
- 解答过程如下：
1、销项税额产生于第（3），=93.6/1.17*17%=13.6
2、进项税额产生于第（1），=40*17%+1*7%=6.87
3、注意第（2）是属于购入材料最终形成不动产固定资产，其进项不得抵扣
因此，2月份应纳增值税=销项-进项=13.6-6.87=6.73万元 - （1）2月份销项税额=93.6/（1+17%）*17%=13.6
（2）2月份进项税额=40*17%+1*7%=6.8+0.07=6.87
（3）应纳增值税=销项-进项=13.6-6.87=6.73万元 - 2月份销项税额：93.6/（1+17%）*17%=13.992
2月份进项税额：40*17%+1*7%+9=15.87
应纳增值税：装修办公楼的涂料增值税不可以抵扣，应计入固定资产成本，以后摊销
13.992-6.87=7.122
首先是增值税。小规模纳税人进项税是不能抵扣的，所以进货有没有发票对纳税没有什么影响。你要按照不含税销售额的3%缴纳增值税。其中不含税销售额=含税销售额÷（1+3%）。则应缴纳增值税=不含税销售额*3%。除此之外，一般税务机关会给你核定征收企业所得税。
1，首先不管什么原因，你去年开票到60万是一个事实，税务局只认票不认人。2，且你上年度销售额已经超过50万，所以必须在本年度一月底之前办理一般纳税人资格。3，因为现在都6月份了，你已经超过时间了。 所以从2月份税务局就强制认定你是一般纳税人，所以你在2-5月份期间是以一般纳税人的计算方法进...
一、1、进项税68000+20000*7%=69400 2、进项税17000 投资可抵扣 3、进项税8500 4、销项税153000 应缴增值税：153000-69400-17000-8500=85100 二、1、借：存货1000 应缴增值税-进项税额170 贷：银行存款1170 借：银行存款 2925 贷：主营业务收入 2500 应缴增值税-销项税额 425 借：待处理财产损...
核定的税款，是根据你们公司实际的注册资金，经营情况，申报情况综合分析定的，所以对于你注册资金虚高，与实际不符，税务机关需要你进行解释，那你就把实际情况，进行罗列下。比如公司名字，什么时间注册的，注册的时候为了什么原因，注册资金多少钱，现在实际注册资金需要更改，手续还没办，应该是多少钱。希...
进项：1000*1*（1+20%）*17%=204 12*11%=1.32 1.8*11%=0.198 销项：（6+4+20）*（1+20%）*（1+10%）*17%=6.732 1.7*80*17%=23.12 900*17%=153
