急！出口退税增值税申报表中数据与税务机关审核系统汇总表中数据不一致？
2个回答财税会计专题活动
- 你的增值税申报表第15栏的免抵退货物应退税额填写错误，应该填写2006927.29.第15栏的数据来源本来就是汇总表中的应退税额。我不知道你的增值税中的2423140.46数据怎么来的。账务处理时 借：其他应收款2006927.29 贷：应交税费-应交增值税（出口退税）2006927.29 我对生产企业出口退税很熟悉，有什么问题都可问我。QQ745651521
- 增值税申报表中的退税额是手工输入的吧
出口退税的进项税额需要填写在增值税纳税申报表上。具体步骤如下：首先，填写表一，在三栏“免征增值税货物及劳务销售额明细”中，填写17栏“未开具发票的销售额”。其次，填写表二，在第二栏“认证的发票和税额”中，填写14栏“免税货物的税额”。这样就能正确填写出口退税的进项税额。在增值税纳税申报...
在进行出口退税时，企业应填写增值税纳税申报表。首先，填写表一，具体而言，在三、免征增值税货物及劳务销售额明细一栏中，填写未开具发票的销售额，即填入17栏。接着，填写表二，将认证的发票和税额填入第2栏，再填写14栏，记录免税货物的税额。若为实行退税的外贸企业，在正常的增值税纳税申报表中，...
首先，内销货物的销售额应当填写在《增值税纳税申报表》的第二行“应税货物销售额”栏。其次，出口销售额需要填写在《增值税纳税申报表》的第七行“免、抵、退办法出口货物销售额”栏。接着，内销货物提取的销项税额应填写在《增值税纳税申报表》的第十一行“销项税额”栏，确保与“应交税金—应交...
出口退税需填写在增值税纳税申报表上。首先填写表一，具体填写在三、免征增值税货物及劳务销售额明细，具体在17栏标注未开具发票的销售额。接着填写表二，需填写在第二栏认证的发票和税额，再填写14栏，标明免税货物的税额。这样操作就能完成出口退税的申报。具体步骤如下：首先打开增值税纳税申报表，找到...
一、出口退税的金额在增值税申报表时：1、当月认证通过的进项税额（外贸内贸）全部填充在：附列资料(二)申报抵扣的进项税额行次1：本期认证相符且本期申报抵扣。2、对于确定是用于申请出口退税的发票税额，填列在附列资料(二)进项税额转出额23行次：免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额。3、销售额：...
