我单位是辅导期一般纳税人，10月31日辅导期结束，抵扣错了怎么办
3个回答财税会计专题活动
- 怎么可能啊，国税局在申报时没比对吗？应该是比对不能通过的啊。
如真的抵扣了那应该在12月申报时做正常抵扣并在进项转出中将11月申报抵扣的转出来。相当于12月没抵扣也没转出，一正一负嘛，不过这样操作才符合规定哈。 - 你10月份已经辅导期结束了，就应该将9、10月的进项都抵扣，并没有错
但是你所说的10月底辅导期结束，那你递交转正申请了吗，须税务局批准才能转正，没有批的话，就不能都抵了。 - 亲爱的
想知道吗？
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你真的非常想知道吗？
我就不告诉你，我就不告诉你~~~~
办事不小心，处事不老练，唉
一句话：服了you!!
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十万元版的发票最高为999999.99万（不含税货款），加上税款，总金额最高不能超过1169999.99。在开票系统上面有一个图标，是一个“税”字，可以切换含税价和不含税价，你按一下，再输入就直接是价税全计金额了，票打印时会自动换算成不含税的货款。其实如果超过票面的限额,根本就无法保存(更不要...
上年12月进项税留到今年2月份申报1月份时才能抵扣。上年12月进项税分录：借：库存商品 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额 贷：银行存款（应付账款）收到比对结果后 ，今年1月分录：借：应交税费-应交增值税（进项税额）贷：应交税费-待抵扣进行税额 1月份又认证的进项税同上年12月处理一致 1月份...
1、辅导期一般是6个月,6个月内收入要达到90万元.如果6个月内达到90万元,经税务机关核查后无问题。2、可以转为正式一般纳税人;如果6个月内收入未达90万元,税务机关可以取消或者延期辅导期一般纳税人资格.延长期限仍然是6个月。
辅导期一般纳税人指的是实行纳税辅导期管理制度的一般纳税人，简单来说，这个辅导期就是企业被认定为一般纳税人的那段时间。企业想成为一般纳税人是需要经过税务机关认定的，一般纳税人认定流程：税务机关对企业申报材料以及实际经营、申报缴税情况进行审核评估，确认无误后方可认定为一般纳税人，并实行纳税辅...
辅导期增值税一般纳税人的意思是：虽得到一般纳税人资格的认定，但税务局给予六个月的学习时间，在此期间不放心让纳税人领发票、开票。1、一般纳税人辅导期为期六个月；2、在辅导期内，税务机关不放心让纳税人领发票、开票；3、辅导期结束后，税务机关才放心让纳税人领发票、开票；4、对已使用增值税...
