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2个回答财税会计专题活动
- 1、编制设备安装完毕投入使用的会计分录：
借：固定资产 165
贷： 在建工程 165
2、计算设备折旧额
预计净残值率=5/165=0.03
年折旧率=（1-0.03）/8*100%=12.13%
年折旧额=165*12.13%=20.01
3、编制20X2年12月31日计提折旧的会计分录
借：管理费用 20.01
贷：累计折旧 20.01
4、20X4年12月31日，计算设备减值金额：
165-65=100
5、编制计提固定资产减值准备的会计分录
借：资产减值准备-计提的固定资产减值准备 100
贷：固定资产减值准备 100
最后两题，计提减值准备后固定资产的预计使用年限和净残值发生变化，而题上没有说明计提减值准备后的固定资产预计使用年限和净残值，所以没法算出折旧额。
1、结转损益类科目余额
借：主营业务收入 6000
其他业务收入 1500
投资收益 1800
营业外收入 300
贷： 本年利润 9600
借： 本年利润 8000
贷：主营业务成本 4000
其他业务成本 1000
营业税金及附加 200
销售费用 950
管理费用 650
财务费用 300
营业外支出 900
2、结转净利润
净利润=1600-520= 1080万元
借：本年利润 520
贷：所得税费用 520
借：本年利润 1080
贷：利润分配--未分配利润 1080
3、提取法定盈余公积
借：利润分配-未分配利润 108
贷：盈余公积-法定盈余公积 108
4、分配现金股利
借：利润分配-未分配利润 300
贷：应付股利 300
5、计算利润表中的下列项目的金额：
营业利润=主营业务收入+其他业务收入-主营业务成本-其他业务成本-营业税金及附加-销售费用-管理费用-财务费用-资产减值损失+公允价值变动收益（损失为一）+投资收益（损失为-）
所以：营业利润=6000+1500-4000-1000-200-950-650-300+1800=2200万元
利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出
=2200+300-900=1600万元
净利润=利润总额-所得税费用
=1600-520=1080万元 - 1、借：固定资产165
贷：银行存款165
2、（165-5）/8=20
3、借：制造费用20
贷：累计折旧20
4、160-60-65=35回来再给你做
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