顾客持有2020年的三张收据要求开票怎么解释呢
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- 顾客持有2020年的三张收据要求开票解释如下：
原则上不允许多开具发票的,实际工作中,这种情况又非常多,下列方法仅做为参考:
1.多开的部分向客户收取税金,用以缴纳税款。
2.多开的部分冲减无票收入。
3.多开具发票的部分可以用其他的费用发票予以冲减。
扩展资料：
这15种费用发票不能再报销
(一)收到增值税普通发票，发现没有纳税人只别号，不能报销！
“如果没有纳税人识别号不能报销！
根据第一条规定；自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码。销售方为其开具增值税普通发票时，应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统
一社会信用代码。不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
(二)收到发票，品名是办公用品等笼统的名称，没有具体明细不能报销！
销售方开具 时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容，开具不实的发票，不能报销。
(三)收到发票带的清单，是自行用A4纸打印的不能报销！
收到的增值税专用发票，带有清单，但是清单不是从防伪税控系统开具打印出来的，不要拿去报销。
(四)发票与实际业务不吻合，比如你买的是茶叶，开的却是办公用品不能报销！
取得商品跟你开具的发票不一样，涉嫌虚开发票，这样的费用发票不能报销。
(五)收到发票备注栏填写项目不全的费用发票，不能报销！
是否存在应该填写发票备注拦但是未填写的发累，如：取得的装修费发票、施工费发票、房屋租金发票等等。
收据换发票，会计上的处理： 1、收据入账 借：应收账款（其他应收款、预付账款） 贷：银行存款 2、换发票后 借：xx资产或xx费用 借：应交税费--应交增值税-进项税额 一般纳税人取得专票 贷：应收账款（其他应收款、预付账款） 扩展资料 一般情况下,如果开收据的店里能开发票并有...
三联单收据的三张单子用处分别如下：1. 第一联为存根，是出具该收据的收款方（一般为出纳）留底核对用的，写完不撕下。2. 第二联是收据联，这一联是给付款方的，作为付款方付款给收款人的证明文件，由收款方出具，写完盖上相应的章。3. 第三联为记账联，那么这一联是要给收款方的会计来登记入账...
收据一般来说没有问题的，因为不涉及税务因素，当然稳妥起见为防止金额争议，建议在给客户开具收据后，让客户在收据底联签字，确认实际成交金额及收款金额是1万多。
1、白联为收据存根，由开票人保管。粉联代收款凭证单，交本企业会计做账。黄联交给付款单位，交给付款单位做账。2、三联单 一式三份合印一页的空白单据，在骑缝处编号盖章。三联单填写后，其中一联由本单位存查，其余两联分送至财务进行登记结算。3、报关的三联单，应该就是十联单中的第五、六、七联...
这是这批货发运的重要文件之一。 您的实际业务结合以上。很简单，你问顾客收货站的链接，你想要的，你可以自己做的货舱信息的显示回单联，然后再在上面加上海关封条。这片纸复印件即可。所以，你可以自己做手工，做出来给客户。 （多数客户并不需要与退税相关的这个场站收据，但国税局不排除有些地方有...
