辅导期，我们是11月1号开始为一般纳税人，11月的进项怎么处理？
2个回答财税会计专题活动
- 不是预交，预交是指当月上交的当月应交的增值税；但本例中，该企业从11月份起开始进入一般纳税人辅导期，当月无可抵扣的进项税额，只有销项税额，11月份应交的增值税实际上等于销项税额；但11月份没未上交这部分税金，要到12月份初申报交纳，不属于预交税金
- 理解正确!
1a，自转正通知书告知的11月1日起，贵企业就是正式一般纳税人了，可以享受当月认证，当月抵扣的服务了！具体的就是11.1-11.30日之间你认证的发票都可以在12月的申报11月增值税那里的《增值税纳税申报表附列资料表二》第35栏那里填写完11月的认证份数及金额税额。1b,此外，由于10月份你司仍然是辅...
已经认定为一般纳税人，如果没有备注为是辅导期一般纳税人的话，那就是正式的一般纳税人了，如果是辅导期的话一般辅导期为1年，辅导期内本月认证的进项税要对比后才能抵扣（即本月认证的进项要待次月才能抵扣），是要培训，培训完就要购买开票设备 ...
一般纳税人辅导期第一个申报月（在有机打发票前提下）抄税是1号，报税是10号前，虽然税务规定15号前就可以，但因为它的锁死期是10天，所以都是10号前去申报。报税的IC卡是用来每月10号前到所属税务局纳税窗口进行申报用的。金税公司有两张卡，一张金税卡和一张IC卡。金税卡是你去金税公司装金税系...
从税局认定的时间开始算起,不管你前面有没有销售,销售数是6个月的累计数,应该是11月底要达到90万销售
2.因为对方企业是当月开票下个月初（一般8号前）抄税，抄税后信息才会进金税系统，也就是你9月认证的发票在10月才可能比对，比对通过才能抵扣 3.所以9月认证发票在10月抵扣，而10月税务申报在11月1-10号，也就是通常说得辅导期纳税人当月认证隔月抵扣和次月抵扣（9月认证11月申报抵扣，9月认证在...
