自制一份增值税专用发票进出明细表，请问要怎么做？
1个回答财税会计专题活动
- 可在excel中分三个工作表统计，一张表是进项明细，一张销项明细，一张留抵统计；
进项要分清抵扣月份，开票日期（D），供应商，未税金额，税额，离抵扣期几天（180-D），备注；
销项要分清开票日期，客户，未税金额，税额，备注；
留抵就分报税所属期，抵扣税额（A），销项税额（B），增值税缴交额（B-A），备注；
如果你的进项额目前比较多，想要控制缴交增值税额的话，只能通过进项抵扣时间来控制，因为进项有180天认证期，为抵扣的可以备注，你可以时刻关注未抵扣额。
注：自制这份表其实更关键的是不要过了抵扣期，所以进项的开票日期一定要有。
增值税专用发票货劳明细步骤如下，1、进入防伪税控系统，进入发票管理界面，点击发票填开；2、确认发票号码3、进入“发票填开”界面，填写购货方信息；选择金额含税与否，点击“清单”按钮，进入“清单填开”界面；4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息；5、检查确认所有信息均已...
一、所涉及的明细科目有：银行存款--XX行，或应收账款－XX客户，或应收票据－XX客户；主营业务收入（产品销售收入），或其他业务收入（配件或劳务等收入）；应交税费--应交增值税（销项税）；具体的会计分录：借：银行存款－XX行/应收票据/应收账款－XX客户；贷：主营业务收入－XX产品销售/其他业务...
1、打开图示界面，直接通过系统设置来选择打印模板参数设置。2、下一步弹出新的窗口，需要根据实际情况设置相关参数并点击预览。3、这个时候如果没问题，就会看到对应的发票类型。4、这样一来等在菜单栏那里确定打印以后，即可打印专用发票明细表了。
在清单当中录入即可。汇总时按税率分别汇总，汇总开具专用发票时，“商品或劳务名称”“计量单位””‘数量’“单价”等栏可以不填写。汇总开具的专用发票后面必须附一张清单，清单也是防伪税控系统开具的“销售货物或者提供劳务清单”，清单加盖财务专用章或者发票专用章。清单附在汇总开具的专用发票后面，税率...
输入开票数量，单价不输，直接输金额，价税合计的金额，就是你按多少钱卖给客户的金额，单价自动倒算。选择收款人，复核人，就可以打印了，发票打印位置千万不能放偏，可以先用白纸打一次，跟发票比较一下，位置不偏的话，再到发票查询里找到这张电子发票，把纸质发票放进去，重新打一次。
