供应商发票开多了如何做账务处理？

供应商多开专票怎么做账

1、根据发票入账 借:原材料 贷:银行存款或现金同时 借:在途物资(多开的)贷:应付账款(多开的)2、下次进货时 借:原材料 贷:在途物资同时 借:应付账款 贷:银行存款 二、对多开发票一般纳税人帐务处理 1、根据发票入账 借:原材料借:应交税金--应交增值税(进项税额)贷:银行存款或现金同时 借...

供应商发票多开了财务怎么处理

多种方法可以解决：发票开错可以重开，即使跨月红冲也不是什么难事；如果就不想重开，当然面额较小的情况下，可以：借：相关科目 100 贷：应付账款 100 付款时 借应付账款50 贷库存现金或其他相关科目50 那么账上先挂50元，过两年再转至营业外收入 3.当年将钱转出来当作非常之用（上不得台面说...

供应商发票开多了如何做账务处理?

将多余进项税转出+不含税价金额，倒挂往来帐；3.将多余进项税转出+不含税价金额，作为客户免单；如果金额较少作为理财费用，冲减当期财务费用；如果金额较大可作为债务重组收入，计入当期损益。

供应商发票金额开多了,财务怎么处理

退回重新开发票。两种方法：一种办法是多出部分先挂在应付账款下面，待下次再次采购时可以少开发票。另一种办法是如果发票多开了没有认证，需尽快将票退给对方重新开具一张；认证抵扣了的话可以和对方协商，开具红字发票。简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是...

供应商提前开具全额发票账务怎么处理

但如果销货方未申报该发票的销售收入，作为抵扣方的你单位，建议在当期的纳税申报中，将该发票对应的进项税额转出，不予抵扣。这样做的目的是为了防止虚开 ，确保税收征管的公平性和严肃性。需要注意的是，在处理此类问题时，务必遵循相关税务法规和文件的要求，确保账务处理的合规性和准确性。