增值税一般纳税人的问题
3个回答财税会计专题活动
- 你们和对方协商一下，本月将发票全部退还，对方可以开红字发票冲销已经开具的发票，然后开增值税专用发票给你们，这就是你们需要的补救措施，必须换发票，否则你们就没有办法抵扣进项税。
因为发票已经跨月，所以对方开红字需要你们的配合，你们双方可以以退货名义退还发票，并需要你们以公司名义出具退货证明，这样在税务那边对方比较好过关。 - 退回，让他们到税务局 增值税专用发票，能抵扣6％也行啊，损失也会小一点。
- 因为,对方不是一般纳税人,所以,你不能和他取得进项票来抵扣,如果把普通发票退回,他到税务局 专用发票，能抵扣6％，损失虽也会小一点,但太亏了.最好你向他要些专用发票补一下,他会有办法的
一般纳税人增值税计算应注意问题：核算清楚进销发票的抵扣金额，确认好应交增值税，如果涉及进项税转出的也要算清楚。应纳增值税=销项税额-进项税额-上期留抵税额，然后计算销项税额：本月含税销售金额(开票金额)=专普票实际...
一般纳税人是指年应征增值税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准的企业和个人。一般纳税人可以抵扣进项税额，税率依照法律的有关规定。【法律依据】《 人民共和国增值税暂行条例》第一条在 人民共和国境...
增值税一般纳税人的认定标准：有固定的生产经营场所；能够按照国家统一的会计制度规定设置会计账簿，根据合法有效的凭证进行计算，并提供准确的税务数据。增值税纳税人的年度应税销售额超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人...
一般纳税人增值税计算应注意以下问题：1、积极核对销售业务，尽快填开销项发票，确定当月开销项税额，企业财务人员月底时还应核对税控系统内的数据是否开具正确，有无编码、税率错误，还要注意实际作废发票与税控系统内数据是否相符...
一、一般纳税人如何缴纳增值税 应纳增值税=销项税额-进项税额-上期留抵税额 然后销项税额: 本月含税销售金额(开票金额)= 专普票实际销售金额+专普票实际销项税额 当月销项税合计=“专用发票实际销项税额”+“普...
