增值税申报附表一填写时销售额比税额大怎么办？很急、很急、很急，在线等！！！

增值税申报表附表一应该怎么填写呢?

其中，自2021年4月1日至2021年12月31日，湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税；适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。13号公告有关规定： 减按1%征收率征收增值税的销售额应当填写在《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》"应征增值税...

5月1号以后,税率调整后,增值申报表附表一和营改增税负分析测算明细表填写的销售额和税额不一致这怎么办?

对于主表与各附表，统一填列在10%的申报种类中，即直接将11%和10%税率对应的不含税收入合并填写在增值税纳税申报表附表一的中第一行，同时，将系统自动按照11%税率计算出的销项税额手工修改为11%和10%税率对应的销项税额合计数，这时申报表的金额会和金税盘里面的开票金额一致，一窗式比对可以通过审核...

增值税附表一怎么填

二、增值税申报表与附表一的关系 (一)附表1第7栏“小计”中的“销售额”数=主表第1栏的“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和。 (二)附表1第7栏“合计”中的“销项税额”数=主表第11栏“一般货物及劳务”本月数与“即征即退货物及劳务”本月数之和。 (...

附表一销售额销项税额不配比!请检查申报表!这自己怎么解决?

核实计算公式：确认您在计算销项税额时使用的计算公式是否正确。检查税率是否正确，并确保正确地应用了税率来计算销项税额。重新核对凭证和记录：检查销售凭证和相关记录，确保所有销售交易都正确地记录和分类。确保销售额和销项税额的记录与凭证一致。协调内部团队：如果您是在一个团队中处理申报表，与销售部门...

增值税申报表附表一应该怎么填写呢?

1、纳税人识别号（填：国税税务记号）2、应征增值税货物及劳务不含税销售额（填：销售收入数据）3、本期应纳税额（填：销售收入总额×3%）4、应纳税额合计（填：本期应纳税额—本期应纳税额减征额）5、本期应补（退）税额（填：应纳税额合计—本期预缴税额）...